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湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、国有资产占用使用情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。2、负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。4、加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

(二)内设机构

根据主要职责设置办公室、财务股、林政资源股、综合股等四个股室;下设四个营林分场，分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

二、人员构成

市编委(赤编发[2017]67号文件)核定全额拨款事业编制51人(已落实到人编制40人，其中已退休10人、调出3人，现实有28人)，自收自支工勤编制23人。现实有在岗有编人数51人，离休0人，退休人员264人，其他人员(合同工)20人。

三、年度主要工作任务

1、生态建设，完成森林防火道油茶造林180亩、森林抚育2100亩、防火道维修79公里、按要求清理辖区内松线虫害疫木。

2、贫困林场扶贫资金项目，完成官塘驿分场管护点危旧房大修改造和门前三通一平与绿化建设。

3、办好全省森林防火现场会，全力筹备2021年全省森林防火现场会，提升防灭火基础设施和技术装备(完成金紫山七字坎以水灭火工程和消防车库、消防备用水池工程，采购引进3辆森林消防车、1辆消防应急皮卡车、4台森林消防泵等)。

4、规范管理，强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。

四、部门预算单位构成

赤壁市官塘驿林场部门预算单位由赤壁市官塘驿林场本级构成无二级预算单位。

第二部分2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他资金、上年结转资金;支出包括农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年收支总预算1248.03万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年收入预算1248.03万元，其中:公共财政预算拨款770.3万元(经费拨款406.8万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款115万元、上级专项补助收入248.5万元)，占61.7%;政府性基金预算收入0万元，占0%;事业单位经营收入55万元，占4.4%;其他资金244.65万元，占19.6%;单位往来资金20.69万元，占1.7%;上年结转157.39万元，占12.6%。

三、部门预算支出情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年支出预算1248.03万元。其中:基本支出915.44万元，占73.4%;项目支出309.09万元，占24.8%;事业单位经营支出23.5万元，占1.8%。

四、预算收支增减变化情况

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年收入预算总额为1248.03万元，比上年减少66.08万元，减少5%，其中:公共财政预算拨款770.3万元(经费拨款406.8万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款115万元、上级专项补助收入248.5万元)，政府性基金预算收入0万元，事业单位经营收入55万元，其他资金244.65万元，单位往来资金20.69万元，上年结转157.39万元。减少的主要原因是事业单位经营收入减少。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年支出预算总额为1248.03万元，比上年减少66.08万元，减少5%，其中:基本支出915.44万元;项目支出309.09万元，事业单位经营支出23.5万元。减少的主要原因:一是因职工退休基本支出中社会保障支出的减少，二是项目支出的减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北省国有赤壁市官塘驿林场本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.61万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年度持平。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出5.61万元，比上年减少3.49万元。减少原因是严格遵守中央八项规定，压缩支出。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.53万元，与上年度持平。

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.53万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年机关运行经费预算64.63万元，其中:办公费8万元、印刷费0万元、水电费4万元、邮电费2.3万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.5万元、会议费1.53万元、培训费1.53万元、公务接待费0.61万元、工会经费7万元、福利费8.75万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.66万元、其他商品和服务支出5.75万元。比上年增加0.26万元，增加0.4%。增加原因是工资的增长工会经费、福利费增加。

办公设备购置费7.23万元，占预算总额的0.6%，比上年增加1.03万元。增长原因是部分办公设备超过使用年限报废更新。

九、政府采购安排情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场20201年政府采购预算133.09万元，其中货物类采购预算12.09万元，工程类采购预算121万元，服务类采购预算0万元。比上年增加6.16万元。增加68.1%。增加原因是货物类采购项目增加。

十、国有资产占用使用情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计5899平方米，其中:办公用房2847平方米，专用房屋3052平方米。

部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2021年对1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计50万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是根据2021年主要工作任务编制了单位整体支出绩效目标申报表和国有贫困林场扶贫资金项目(官塘驿分场管护站房屋维修)两个绩效目标申报表。

重点项目预算的绩效目标:单位整体支出绩效目标为林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，立木蓄积有效增加，森林防火能力明显增强，森林质量、生态环境和生产生活条件持续改善。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，湖北省国有赤壁市官塘驿林场2020年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

湖北省国有赤壁市官塘驿林场2020年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。