目录

第一部门  部门概况

一、部门职能

二、部门机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分  

部门概况

一、部门职能

(一)落实国家政策，严格依法行政。

(二)发展办事处经济、文化和社会事业。

(三)提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门机构设置

赤壁市赤马港街道办事处根据上述职能，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室;下辖11个社区和8个村。

赤壁市赤马港街道办事处部门决算单位由赤壁市赤马港街道办事处本级构成，无二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年收、支总计3555.40万元。与2019年相比，收、支总计减少1994.06万元，减少35.93%。主要是上一年度美食城项目进行结算，增加网格员工资以及增加疫情防控开支。

二、收入决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年本年收入合计3555.4万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2566.96万元，占收入总额的72.20%;政府性基金预算财政拨款收入228万元，占收入总额的6.41%;其他收入760.43万元，占收入总额的21.39%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年本年支出合计3555.4万元，其中:基本支出834.90万元，占支出总额的23.48%;项目支出2720.50万元，占支出总额的76.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年本年财政拨款收、支合计2794.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2425.93万元，减少46.47%。主要是上一年度美食城项目进行结算，增加网格员工资以及增加疫情防控开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赤壁市赤马港办事处2020年一般公共预算财政拨款本年支出2566.96万元，占本年支出合计的72.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加932.94万元，增加57.09%。主要是本年度增加网格员工资、疫情防控等项目开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款本年支出2566.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1139.95万元，占总支出的44.41%;社会保障和就业支出84.00万元，占总支出的3.27%;卫生健康支出293.23万元，占总支出的11.42%;节能环保支出437.83万元，占总支出的17.06%;农林水支出522.95万元，占总支出的20.37%;灾害防治及应急管理支出89.00万元，占总支出的3.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赤马港街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.20万元，支出决算为2566.96万元，完成预算调整的99.99%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为3万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入3万元，年中调整预算收入来源。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初一般公共预算财政拨款预算为396.77万元，支出决算949.71万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加奖金、增加网格员工资。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):年初一般公共预算财政拨款预算为95.74万元，支出决算为155.34万元，完成调整预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于妇联开展活动开支。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):年初一般公共预算财政拨款预算为42.90万元，支出决算为84.00万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公费开支增加。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):年初预算为615.39万元，支出决算为293.23万元，完成调整预算的100%，决算数大小预算的原因是年中预算调整该项目开支调减。

7、节能环保支出(项)自然生态保护(款)农村环境保护(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为437.83万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，年中调整预算收入来源和调减项目开支，“三点五线“人居环境整治开支调减。

8、农林水支出(类)农业(款)病虫害(项):年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初未申请财政拨款预算，年中增加经费拨款，用于农业生产发展。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(类):年初预算为0万元，支出决算为117.44万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算的原因是年初该项目未申请财政拨款预算，申请其他收入7万，年中调整预算科目，用于防汛和江河湖库水系综合整治。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为395.51万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，年中调整预算收入来源和调整预算项目开支，主要是对村民委员会和村党支部的补助调增。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):年初一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为89万元，完成调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初该项目未申请财政拨款预算，年中调整预算收入来源和调减项目开支，子敬路地质灾害防护费调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出696.51万元，其中:人员经费629.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费66.86万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100%，其中:公务用车购置及运行维护费预算为4.97万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.96%;公务接待费预算为2.43万元，支出决算为1.93万元，完成预算的79.42%。决算数小于预算数主要原因是严格按照要求下调预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赤马港街道办事处2020年“三公经费”支出2.91万元，其中:公务用车购置及运行维护费0.98万元，占33.68%;公务接待费1.93万元，占66.32%。

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中:公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0.98万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，严格控制开支。

3、公务接待费1.93万元。2020年，办事处公务接待490人次，主要用于项目协调加班、与兄弟单位交流工作以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2019年减少0.75万元，主要是严格控制开支，做好内部控制。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市赤马港街道办事处机关运行经费支出66.51万元，其中:办公费2.11万元、印刷费3.43万元、水费4.38万元、电费6.40万元、邮电费7.70万元、差旅费0万、维修(护)费0.78万元、租赁费0万元、会议费0.19万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.12万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用40.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.07万元。

2020年机关运行经费支出预算为66.86万元，支出决算为66.51万元，完成预算的99.48%。比2019年减少20.21万元，较少23.30%。主要原因是工会经费等调减。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市赤马港街道办事处政府采购支出总额228万元，其中:征地和拆迁补偿支出228万元。

2020年政府采购决算数比2019年减少126.5万元，主要原因是便民服务中心幕墙、内部装修工程未结算。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，赤壁市赤马港街道办事处共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。本年度将公务用车无偿调拨至人大。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市赤马港街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金893万元。所有项目均开展了全面自评，整体支出预算执行率为90.91%。执行情况良好，评估结果为优，偏离原因是“三点五线”环境整治后期的立面改造尾款由城投公司结算，便民服务中心”建设经费项目因为未进行审计结算，项目调减不到位，子敬路地质灾害防护费主要是财政拨款，前期部分监理费用已在2019年拨付。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、“三点五线”环境整治经费

项目全年预算数为700万元，执行数为637.83万元，完成预算91.12%。偏离主要是因为该工程后期的立面改造尾款由城投公司结算。

主要产出和效益:按规定开展“三点五线”环境整治建设。按时按质完成“三点五线”环境整治。完成立面整修7万平方米、种植风景树1万株，推动绿色发展。建立加强人居环境整治、卫生保洁的规矩，建立杜绝违法建设(违法用地)的长效机制，形成自觉保护环境、爱护卫生的社会风气，提升人居环境质量。

2、便民服务中心”建设经费

项目预算数为105万元，执行数为101万元，完成调整预算的96.19%。主要是因为未进行审计结算，将该项目调减，但调减不到位。

主要产出和效益:办公楼建设基本完工，基本配齐办公楼配套设施。为基层群众提供公平、可及、优质、便捷的行政审批和公共服务，创造优质的政务服务环境。为民服务，群众满意。

3、子敬路地质灾害防护费

项目全年预算数为88万元，执行数为73万元，完成预算82.95%。主要是财政拨款88万元，前期部分监理费用已在2019年拨付。

主要产出和效益:基本完成子敬路地质灾害防护项目款、监理费用及征地补偿等费用的拨付。该工程完工后将有效的防治地质灾害，保障群众生命财产安全。保障民生，保护资源，改善环境。