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赤壁市赤马港街道办事处2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

1、主要职责

(1)落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2)统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3)组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4)组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5)动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6)推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7)指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8)完成市委、市政府交办的其他事项。

2、内设机构

(1)“五办”:党政综合办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

(2)“三中心”:赤马港街道党群服务中心、赤马港街道社区网格管理综合服务中心、赤马港街道综合执法中心。

二、人员情况

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制45人，事业编制51人。其中现有在岗有编人数89人，遗属人员12人，其他人员47人。

三、年度主要工作任务

1、工作思路

进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委决策部署，巩固“三大攻坚战”成果，全面实施“1233”区域和产业高质量发展战略，切实推进生态新城建设、切实推进乡村振兴，切实保障和改善民生，切实改进工作作风，不断增强人民群众安全感、获得感和幸福感。

2、工作重点

加快推进赤马港“1233”区域和产业高质量发展战略，建设生态新城，打造秀美小镇，拓展“三带”外延，充实“融合”内涵。“1233”即“一城二镇三带三融合”，“一城”是着力建好生态新城，“二镇”是着力建好黄龙研学特色小镇和月山郊野公园小镇，“三带”是着力建好赤马港河休闲观光带、陆水河生态修复示范带、黄董公路绿色产业经济带，“三融合”是实现文化、产业、服务三个融合。2021年街道经济社会发展的主要预期目标:地区生产总值增长9%以上;固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长10%以上;居民收入增长9%以上。

3、主要措施

(1)加快推进赤马港高质量发展。一是加快产业转型升级，招商引资力度加强。加强高新产业转型升级，对人福康华、同共科技、天瑞汽配等16家规上企业进行技术改造、提档升级，力争再用一年时间将高新技术产值提高到20%以上。建成方尊杰彩印、明轩圆食品等企业，力争实现当年进规。着力培育壮大新兴业态，力争两年内第三产业占比上升到60%以上，切实提高经济发展质量。加大对创新聚集区的扶持力度，加快孵化园建设，将创新聚集区建成青年人才的创业乐园。健全社会组织，加大就业培训力度，提升进城农民就业组织化程度，提供新的就业岗位1000个以上。加大招商引资和项目建设力度，完成招商引资6亿元以上，确保当年新进规企业完成3家，新入限企业完成7家。二是加快实施乡村振兴，“二镇”建设全面推进。依托赤壁市“校训基地”二期、陆逊营寨、吴城古镇，建成森林餐厅、森林书屋、森林民宿，“黑化”环渠盘山公路6公里，推进5000亩以学生实践、野外拓展、民宿体验、休闲旅游、文化创意为内涵的“研学小镇”建设。依托赤神公路，抓好周画岭与月山矿山修复、蔬菜水果扩种提质、红星水库及周边3000亩天然氧吧扩建等“三大工程”，带动周边群众发展果蔬产业及特色养殖业等，着力提升水电路基础设施建设，全面拓展“郊野小镇”建设的外延。三是加快绿色产业发展，“三带”建设全面展开。抓好鲁庄村、劈精村区域产业协作，搞活“畈”上经济，建成特色水果基地4000亩、有机蔬菜基地5000亩。

(2)稳步推进生态新城建设。一是加强顶层设计，对照政策，优化实施方案。围绕生态新城建设目标，对标一批带有全局性、战略性的重大项目搞好协调服务，全力确保公共基础建设、地产及城市配套、园区配套等项目有序快速推进，把土地、房屋征收政策与群众需求、村组集体经济发展相结合，努力实现群众利益最大化。2021年计划新征地块5处面积1800亩，完成房屋拆迁9万平方米，实现资源高度整合、问题高效解决、项目高效推进。二是直面矛盾，集中攻坚，多管齐下破难题。针对群众反映强烈的留地安置、已批未建、房屋办证、一户多基、城区危改、权属纠纷等问题，实行一名分管领导负责、一个专班推进、一套方案化解、一日一碰头、一周一督办、一月一研判、一包到底“七个一”的落实机制。三是敢于斗争，立好规矩，务实担当净风气。坚决整治在征地拆迁过程中抢插、抢种、抢建、抢挖等违法行为;坚决整治强行施工、阻工闹事等违法行为;坚决整治党员干部参与工程、干预工程等违法行为;坚决整治党员干部敷衍推诿、办事拖拉等违纪行为。以优良的党风带政风促民风，共同营造新区良好的建设环境。

(3)切实保障和改善民生。一是努力巩固脱贫攻坚战成果。加大对脱贫监测户和边缘户的帮扶力度，着力化解返贫风险。二是补齐公共服务短板。积极推进汪家堡小学、幼儿园和银轮小学、幼儿园，切实缓解城区“大班额”的突出问题。利用创新聚集区科技孵化园、金融信息港和人才超市，新增劳动就业岗位300多个。实现社区文化同“校园文化、公园文化、广场文化、农耕文化”的融合发展，丰富社区居民的精神文化生活。对接医共体服务标准，推进社区卫生服务站、村级卫生室全面升级达标。三是加大基础设施建设。加强旧城改造政策争取和资金投入力度，对“三无小区”、老旧小区的水、电、路、气、网和绿化、污水管网等设施实现改造升级。切实解决背街小巷的卫生清扫、路灯安装、停车位建设等群众反映强烈的问题。加强四清大堤、劈精大堤和赤马港连河支堤的堤防建设，抓好八蛇港、四清港的清淤疏浚工程，抓好八蛇泵站、双合垸泵站和余家桥泵站的更新改造工程。加大农村安全饮水保障力度，实现安全饮水全覆盖。四是加强城区弱势群体帮扶。探索建立城区困难群众供给保障体系，充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织职能，让“公租房”“廉租房”供给保障、临时救助保障、低保兜底保障等帮扶政策切实惠及困难人群。

(4)全面加强基层社会治理。一是健全“一网五治”工作机制。开展街巷巡查、“敲门行动”，建立问题整改清单，落实责任包保，切实运用大数据城市管理网，不断提升“政治、德治、法治、自治、智治”水平。二是切实维护社会平安稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，加强对“重点人群”管控力度，及时调处化解各类矛盾纠纷。三是树立文明新风。深入开展新时代文明实践活动，让广大干部群众“明大德、守公德、严私德”，不断提高全社会的道德素养和文明程度。健全“群众下单、站所派单、志愿者接单”的服务模式，切实解决广大群众在生产生活中所面临的困难和问题。

(5)坚持从严管党治党。一是坚定理想信念。教育广大党员干部在推动各项工作任务的落实中、在自己思想改造过程中，做到旗帜鲜明讲政治，牢固树立以人民为中心的发展思想。二是增强群众工作本领。教育干部坚持向书本学习、向实践学习、向群众学习，扩大视野，充实智慧，增强解决问题的本领。学会通过网络走群众路线，把互联网这个最大变量变成做好群众工作的最大增量。三是转变工作作风。坚持工作重心下移，解决好“庸”“懒”“散”“软”等作风问题，杜绝形式主义、官僚主义，扑下身子、沉到一线，抓好“四下一送”“党代表联系基层群众日活动”，真正把工作落实到位。四是夯实基层基础。加强大桥、北站、龙翔山、汪家堡4个新建社区的组织建设和阵地建设，注重在基层工作一线选用干部、提拔干部，把“想干事、能干事、干成事”的干部，充实村、社区“两委”班子。注重在基层一线中发展党员，将党组织的工作触角延伸到每一个领域，夯实党员发展工作的组织基础。五是严明纪律规矩。严格落实责任，党工委班子成员要严格落实“一岗双责”制度。严明政治纪律和政治规矩，层层压实全面从严治党主体责任，实现正风肃纪、反腐倡廉与经济社会发展的良性互动。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤马港街道办事处部门预算单位由赤壁市赤马港街道办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤马港街道办事处2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、单位往来资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出等。赤壁市赤马港街道办事处2021年收支总预算4175.36万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年收入预算4175.36万元，其中:财政拨款收入1457.78万元(含非税收入1020.58万元)，占34.9%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金1080.74万元，占25.9%;单位往来资金1636.84万元，占比39.2%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年支出预算4175.36万元，其中:基本支出1319万元，占31.6%;项目支出2856.36万元，占68.4%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤马港街道办事处2021年收入预算总额为4175.36万元，比上年增加595.16万元，增长16.6%，其中:财政拨款收入增加380.58万元(含非税收入增加980.58万元)，政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加187.4万元，单位往来资金增加140.78万元，上年结转减少113.6万元。增长主要原因:一是办事处增设执法中心、党群服务中心、戒毒中心三大中心的转隶人员开支;二是执法中心整治行动开支;三是三大中心改造等变化因素。

赤壁市赤马港街道办事处2021年支出预算总额为4175.36万元，比上年增加595.16万元，增长16.6%，其中:基本支出增加460.97万元;项目支出增加134.19万元。增长主要原因:一是办事处增设执法中心、党群服务中心、戒毒中心三大中心的转隶人员开支;二是执法中心整治行动开支;三是三大中心改造等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.6万元，占“三公”经费的65.3%;公务接待费支出2.45万元，占“三公”经费的34.7%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项开支。

2、公务用车购置及运行费预算支出4.6万元，比上年预算减少0.37万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.6万元，比上年度减少7.5%，主要原因是坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

3、公务接待费预算支出2.45万元，与上年度持平。

赤壁市赤马港街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.82万元，比上年预算增加1.23万元，主要原因人员增加。

赤壁市赤马港街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年机关运行经费预算143.64万元，其中:办公费3.75万元、印刷费0万元、水电费4.7万元、邮电费5.17万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.88万元、会议费2.82万元、培训费2.82万元、公务接待费1.15万元、工会会费11.96万元、福利费14.95万元、公务用车运行维护费1.75万元、行政在职交通补贴10.56万元、行政在职通讯补贴6.89万元、事业在职交通补贴12.94万元、公务用车补贴30.13万元、其他商品和服务支出32.17万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3.4%，比上年增加50.63万元，增长54%。增长原因:因街道体制改革增设三中心增加转隶人员49人。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年政府采购预算620.85万元，其中货物类采购预算70万元，工程类采购预算435万元，服务类采购预算115.85万元。比上年减少372.38万元，减少37.5%。减少原因:坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计16500平方米，其中:办公用房16500平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)3辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:街道体制改革转隶执法车辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2021年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计704万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是专题研究，认真部署项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理，认真研究项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、“三点五线”环境整治，资金总额300万元

产出指标完成情况分析:对辖区内“三点五线”工程进行拆除彩钢瓦棚、空心屋、严重影响观瞻的破旧房屋、线路两侧视线所及范围内明显垃圾全部清理、城中村、城郊村、无物业管理小区内环境卫生清理整治、完成立面整修7万平方米、种植风景树;

效益指标完成情况分析:一是是“改”，对沿线破旧建筑进行立面整修;二是“建”，建立加强人居环境整治、卫生保洁的规矩，建立杜绝违法建设(违法用地)的长效机制，形成自觉保护环境、爱护卫生的社会风气，切实推动我处绿色发展，提升城乡人居环境质量;

服务对象满意度:改善人居环境质量，群众满意。

2、疫情常态化防控工作，资金总额100万元

产出指标完成情况分析:持续抓好宣传教育、持续抓实防控措施、持续做实排查工作，扎实做好常态化疫情防控工作。

效益指标完成情况分析:提高群众自我防护意识，确保常态化疫情防控和经济社会发展双胜利。

服务对象满意度:切实保障群众生命财产安全。

3、执法中心工作经费，资金总额304万元

产出指标完成情况分析:负责“双随机、一公开”事中事后监管，依法做好行政执法工作，扎实开展各类专项整治行动，全面推进城市管理工作。

效益指标完成情况分析:依法行政，维护社会秩序稳定，保障群众人身安全，建设生态文明城市。