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赤壁市赤马港街道办事处2020年部门预算

发布时间：2020-07-30【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政。

2、发展办事处经济、文化和社会事业。

3、提供公共服务，维护社会稳定。

(二)内设机构

1、党政综合办公室

2、经济发展办公室

3、社会事务办公室

二、人员情况

赤壁市赤马港街道办事处核定行政编制45人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数45人，离休0人，退休人员0人，其他人员13人。

三、年度主要工作任务

2020年，是全面建成小康社会决胜年，是办事处建设生态新城的攻坚年，我处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，认真落实市委决策部署，大力实施“一城两镇三带”区域和产业发展战略，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战、推进“五个三”重大项目工程建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会画上圆满句号，奋力谱写新时代高质量发展新篇章。

2020年我处经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长9%左右;固定资产投资和社会消费品零售总额分别增长10%以上;城镇新增就业15000人;居民收入增长与经济增长基本同步;全面完成节能减排任务。

1.加快推进赤马港高质量发展。一是加快产业转型升级。加强高新产业转型升级，对人福康华、同共科技、天瑞汽配等16家规上企业进行技术改造、提档升级，力争两年内将高新技术产值占比从现在的10%提高到20%以上。建成方尊杰彩印、明轩圆食品等企业，力争实现当年进规。着力培育壮大新兴业态，提高新兴业态产业占比重，力争两年内第三产业占比从目前的51%上升到60%以上，切实提高经济发展质量。加大对创新聚集区的扶持力度，加快青年人才孵化园建设，尽快将创新聚集区建成青年人才的创业乐园和“万众创业、大众创新”的示范园区。健全社会组织，加大就业培训力度，提升进城农民就业组织化程度，力争每年提供新的就业岗位1000个以上。加大招商引资和项目建设力度，力争当年新引进项目6个，完成投资6亿元，确保当年新进规企业完成2家，新入限企业完成3家。二是加快实施乡村振兴战略。依托赤壁市和安中小学生社会实践基地二期项目和陆逊营寨、吴城古镇等人文资源，当年完成工程货币化1亿元，建成森林餐厅、森林书屋、森林民宿及环渠盘山公路6公里，建设5000亩集学生实践、野外拓展、民宿体验、休闲旅游、文化创意等为一体的“黄龙文创特色小镇”。依托赤神公路生态农业示范带，做好周画岭与月山矿山修复、蔬菜水果扩种提质、红星水库及周边3000亩天然氧吧扩建等“三大工程”，带动周边群众发展果蔬产业及特色养殖业等，着力提升水电路基础设施建设，全面推进具有城郊公园特色的“月亮小镇”建设。三是坚持绿色发展。全面建设赤马港河休闲观光带、陆水河生态修复示范带和黄董公路特色产业示范带，建设特色水果基地9个3500亩、有机蔬菜基地5000亩，全面取缔非法盗采、非法码头、非法采砂、非法洗砂，复垦复绿河道20公里，建设沿河绿道10公里(赤马港河与陆水河各5公里)。

2.扎实推进生态新城项目建设。一是加强顶层设计，对照政策，优化实施方案。围绕生态新城建设目标，对标一批带有全局性、战略性的重大项目搞好协调服务，全力确保路网、公共基础建设、地产及城市配套、园区配套等项目有序快速推进，把土地征收与房屋拆迁补偿政策的制定与老百姓需求、村组集体经济发展结合起来，进一步优化征地拆迁补偿方案，做到“问计于民”“问需于民”。按照“谁联点、谁负责”的原则，对联点项目履行调查研究、问题对接、审批服务、征地拆迁、优化环境、质量保证等方面的服务职责;2020年计划新征地块5处、征地2000亩，完成房屋拆迁103万平方米，实现资源高度整合、问题高效解决、项目高效推进。二是直面矛盾，集中攻坚，多管齐下破难题。强化项目推进工作专班，集中解决共性问题，积极化解个案问题，妥善处理长远问题，快速办结交办问题。针对群众反映强烈的留地安置、已批未建、房屋办证、一户多基、城区危改、权属纠纷等问题，实行一名分管领导负责、一个专班推进、一套方案化解、一日一碰头、一周一督办、一月一研判、一包到底“七个一”的落实机制，切实把解决遗留问题作为破解征地拆迁难题的前置条件，切实增强人民群众配合征地拆迁的信心。三是敢于斗争，立好规矩，务实担当净风气。重点整治在征地拆迁过程中抢插、抢种、抢建、抢装修等违法行为;重点整治强行施工、阻工闹事等违法行为;重点整治少数干部和部分群众参与工程、干预工程等违法行为;重点整治个别党员干部吃拿卡要、敷衍推诿、办事拖拉脱离群众现象。以优良的党风带政风促民风，以实际行动赢得最广大人民群众的拥护和信任。

3.切实保障和改善民生。一是坚决打赢脱贫攻坚战。完成剩余6户16人脱贫任务，实现全处建档立卡贫困户642户2271人全部脱贫。加大对脱贫监测户和边缘户的帮扶力度，着力化解返贫风险。巩固“两不愁三保障”的工作成果，全面提升贫困人口脱贫成效。对照村级“九有”目标，全面提升农村群众的精准扶贫的满意度。二是补齐公共服务短板。力争2020年8月底前建成汪家堡小学、幼儿园和银轮小学、幼儿园，切实缓解城区“大班额”的突出问题。全力巩固校园安全，强化安防力量，全面落实校园安保装备“八全套”，配齐安全校车，切实维护学生安全。建成创新聚集区科技孵化园、金融信息港和人才超市，力争引进签约项目10个，解决劳动就业岗位500多个。实现社区劳务合作社组建全覆盖，加大失地农民和进城务工人员再就业技能培训力度，提升创业、就业对象的组织化程度。全面对接医共体服务标准，实现11处社区卫生服务站和10处村级卫生室升级达标。三是加大基础设施建设。2020年实现聚居20户以上的村湾村级公路硬化全覆盖，动员村组加大破损公路的修复力度，加强危险路段防护栏建设，切实解决老百姓“行路难”和出行安全的问题。加强旧城改造政策争取和资金投入力度，对“三无小区”、20年前建成小区、部分单位破旧小区的水、电、路、气、网和绿化、污水管网等设施实现改造升级。切实解决背街小巷的卫生清扫、路灯安装、停车位建设等群众反映强烈的问题。加强黄龙大堤、劈精垸大堤和赤马港河大堤的堤防建设，启动八蛇港、四清垸港的清淤疏浚工程，启动八蛇泵站、双合垸泵站和余家桥泵站的更新改造工程。加大农村安全饮水保障力度，实现村(社区)安全饮水全覆盖。四是加强城区弱势群体帮扶。探索建立城区困难群众帮扶模式，通过政策引领，构建起覆盖全体城区居民的帮扶网，将城区住房困难群众全面纳入“公租房”和“廉租房”供给保障体系，全面落实城区危房征收与改造政策，切实解决“住有所居”问题。加大帮扶力度，对重点困难对象落实干部包保，充分发挥工会、妇联、共青团等群团组织职能，切实把党对困难职工、困难家庭的帮扶政策落到实处。健全兜底保障体系，全面排查弱势困难群体，实时调整对象名录，临时救助、城市低保等兜底政策做到应保尽保，实现困难群众“七有”目标。

4.全面加强基层社会治理。一是健全“一网五治”工作机制。开展街巷巡查、天天敲门行动，建立问题整改清单，落实责任包保，限时解决问题，切实运用大数据城市管理网，不断提升“政治、德治、法治、自治、智治”水平。二是切实维护社会平安稳定。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，维护社会公平正义;加大对肇事肇祸精神病人、社区矫正人员、刑满释放人员、扬言报复社会的危险分子等重点群体的管控力度，让老百姓有更多的安全感。持续加大矛盾纠纷的调处力度，充分运用法治思维和法治手段维护自身合法权益，引导群众“积极学法”“自觉守法”“主动用法”“诚信护法”。三是树立文明新风。深入开展新时代文明实践活动，积极引导群众实现“自我管理、自我服务、自我教育、自我提高”。全力培育社会主义核心价值观，让广大干部群众“明大德、守公德、严私德”，不断提高全社会的道德素养和文明程度。大力倡导志愿服务，健全“群众下单、站所派单、志愿者接单”的服务模式，以群众需求、实际问题、工作目标为导向，切实解决广大群众在生产生活中所面临的难题。

5.坚持从严管党治党。一是坚定理想信念。通过自身的学习与改造、组织的教育与培养、工作的改进与历练、环境的影响和熏陶，让广大党员干部在推动各项工作任务的落实中、在自己思想改造过程中，做到旗帜鲜明讲政治，牢固树立以人民为中心的发展思想。二是增强群众工作本领。坚持干什么学什么、缺什么补什么，努力使自己真正成为行家里手、内行领导。坚持向书本学习、向实践学习、向群众学习，扩大视野，充实智慧，增强解决问题的本领。要学会通过网络走群众路线，通过网络了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑，把互联网这个最大变量变成做好群众工作的最大增量。三是转变工作作风。不仅要做到在认识上高度统一，而且要在实际行动中坚决贯彻落实，以改进作风的实际成效取信于民。坚持工作重心下移，解决好“庸”“懒”“散”“软”等作风问题，杜绝形式主义、官僚主义，扑下身子、沉到一线，抓好“四下一送”“党代表联系基层群众日活动”，真正把“从群众中来、到群众中去”落到实处。四是严明纪律规矩。严格落实“两个责任”制度，党委班子成员要严格落实“一岗双责”制度。严明政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪，层层压实全面从严治党主体责任。五是夯实基层基础。注重在基层一线选用干部、提拔干部，在选人用人上下功夫，选能人、选能干事的人，充实村(社区)“两委”班子。注重在基层一线中发展党员，力争将党的工作触角延伸到每一个领域，夯实党员发展工作的组织基础。加强阵地建设，完善阵地服务功能，做到去机关化、去衙门化，把干部的办公室变成老百姓的活动室。要加强示范小区的阵地建设，依托物业管理用房建好党建阵地。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤马港街道办事处部门预算单位由赤壁市赤马港街道办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤马港街道办事处2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市赤马港街道办事处2020年收支总预算3580.2万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年收入预算3580.2万元，其中:财政拨款收入1077.2万元(含非税收入40万元)，占30.1%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金893.34万元，占24.9%;单位往来资金1496.06万元，占41.8%;上年结转113.6万元，占3.2%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年支出预算3580.2万元，其中:基本支出858.03万元，占24%;项目支出2722.17万元，占76%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤马港街道办事处2020年收入预算总额为3580.2万元，比上年减少1553.95万元，减少30%，其中:财政拨款收入增加560万元(含非税收入增加0万元)，政府性基金预算收入减少0万元，专户管理的事业收入减少0万元，其他资金减少10.67万元，单位往来资金减少2216.08万元，上年结转增加113.6万元。增减的主要原因:一是无三国美食城项目建设资金;二是增加防疫专项资金;三是上年便民服务中心项目建设资金结转等变化因素。

赤壁市赤马港街道办事处2020年支出预算总额为3580.2万元，比上年减少1553.95万元，减少30%，其中:基本支出增加79.14万元;项目支出减少1633.09万元。增长主要原因是无三国美食城项目建设资金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年无政府性基金预算支出。

赤壁市赤马港街道办事处2020年政府性基金支出预算支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.97万元，占“三公”经费的67.2%;公务接待费支出2.43万元，占“三公”经费的32.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.97万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.97万元，与上年度基本持平。

3.公务接待费预算支出2.43万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.35万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年机关运行经费预算93.01万元，其中:办公费1.88万元、印刷费0万元、水电费2.25万元、邮电费2.48万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.9万元、会议费1.35万元、培训费1.35万元、公务接待费0.54万元、工会会费6.53万元、福利费8.17万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用49.02万元、其他商品和服务支出14.79万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.6%，比上年增加3.59万元，增长4%。增长原因:其他交通费用增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年政府采购预算993.23万元，其中货物类采购预算48万元，工程类采购预算815万元，服务类采购预算130.23万元。比上年增加378万元，增长38%。增长原因:增加资产及其他评估服务、三点五线环境整治、办公家具、办公设备等项目开支。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计16500平方米，其中:办公用房16500平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计938万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、“便民服务中心”建设经费，资金总额150万元

产出指标完成情况分析:“便民服务大厅”内部装修、配套设施及办公设施购置;

效益指标完成情况分析:打造便民服务平台，提供便民服务;

服务对象满意度:便民服务群众满意，基本满意。

2、子敬路地质灾害防护费，资金总额88万元

产出指标完成情况分析:治理子敬路地质灾害点崩塌，消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全;

效益指标完成情况分析:无大规模地质灾害，无经济损失，维护社会稳定，保护资源，改善生态环境;

服务对象满意度:保障民生，无大规模地质灾害。

3、“三点五线”环境整治，资金总额700万元

产出指标完成情况分析:对辖区内“三点五线”工程进行拆除彩钢瓦棚、空心屋、严重影响观瞻的破旧房屋、线路两侧视线所及范围内明显垃圾全部清理、城中村、城郊村、无物业管理小区内环境卫生清理整治、完成立面整修7万平方米、种植风景树;

效益指标完成情况分析:一是“清”，清理垃圾和有碍观瞻的突出问题;二是“拆”，拆除沿线七小企业、非法堆场、违法搭建的彩钢瓦棚和废弃空心屋(牲畜棚)等;三是“改”，对沿线破旧建筑进行立面整修;四是“建”，建立加强人居环境整治、卫生保洁的规矩，建立杜绝违法建设(违法用地)的长效机制，形成自觉保护环境、爱护卫生的社会风气，切实推动我处绿色发展，提升城乡人居环境质量;

服务对象满意度:改善人居环境质量，群众满意。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赤马港街道办事处2020年政府购买服务支出合计46.23万元，购买的服务内容主要有:法律服务、印刷服务、办公设备购置维修、车辆维修保养服务、资产及其他评估服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤马港街道办事处2020年无政府债务。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。