目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政。

2.发展办事处经济、文化和社会事业。

3.提供公共服务，维护社会稳定。

(二)内设机构

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

二、人员情况

赤壁市赤马港办事处核定行政编制45人，工勤编0人。其中现有在岗有编人数47人，离休0人，退休人员0人，其他人员12人。

三、年度主要工作任务

1、总体思路:全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府工作部署，以生态新城开发和乡村振兴为抓手，努力开创新时代赤马港高质量发展新局面。

2、主要目标:力争全处经济社会发展再上新台阶，完成规模以上工业总产值60.2亿元，完成社会固定资产投资16亿元，完成招商引资5亿元，完成社会消费品零售总额65.7亿元，新增规模以上企业2家，完成税收2亿元。

3、主要措施:

(1)全力推进生态新城开发。着力推进征地拆迁工作，力争完成征地拆迁3000亩以上;完成棚户区改造150000平方米以上;全面完成新区规划17条路网建设。着力提高失地农民组织化程度，积极引导群众就业，组织群众创业，千方百计拓宽失地农民的增收渠道。着力提升社区治理能力，鼓励社区发展壮大集体经济，努力提高社区为民服务水平和居民群众生活水平。

(2)全力推进高质量发展。加强项目协调服务，湖北方尊彩印包装制品项目、湖北明轩圆食品加工项目建成投产。力争湖北古丰食品加工项目顺利落地。加快产业聚集区建设，培育人福康华为龙头的生物制药产业、以恒兴服饰为龙头的服装加工产业集群;加快专业市场建设，完善康华智慧物流园三级配送体系、红星美凯龙国际家居一站式购物体系，引进汽车4S店，盘活亿丰市场。

(3)全力推进乡村振兴。坚持问题导向，坚决完成脱贫攻坚任务。继续着力在金融扶贫、健康扶贫、产业扶贫上发力，实现全处全部脱贫。加快发展现代农业。投资建设黄龙文旅特色小镇项目，以陆逊营寨、文武学校、中小学生社会实践基地等为主要载体，开发朝天畈渡口民宿、康养项目;新建2公里高标准旅游通道，开辟黄龙农业体验区;利用沿河绿化工程，建设文化旅游特色小镇。稳步发展农村各项事业。着力推进新一轮农村改革;培育壮大乡村振兴主体力量;更大力度建设“美丽乡村”。

(4)全力推进社会治理。扎实开展“新时代文明实践活动”，不断提升人民群众思想觉悟、道德水准、文明素养。大力推进移风易俗，不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。坚持法治、德治、自治相结合，不断创新社会综合治理;全面推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，大力营造浓厚的宣传氛围;加大“七五”普法宣传力度，深入开展平安创建活动，以综治中心为平台，整合辖区力量，筑起安全稳定防线;加强矛盾纠纷排查力度，畅通诉求表达渠道重点解决涉及征地拆迁等信访问题。

(5)全力推进党的建设。深化“两学一做”学习教育常态化制度化建设，持续开展“支部主题党日”活动，探索“党校+网校”办法，加强处、村(社区)干部队伍建设。继续深化大党建模式，整合各方资源，积极创建城市基层党建示范社区、示范小区，推动基层治理;大力提高基层党组织的带动致富、服务协调能力。坚持“以上率下”，发挥“头雁效应”，有效运用监督执纪“四种形态”倒逼党员干部转变作风;紧扣“三大攻坚战”，加大违纪违法问题查办力度，形成风清气正的良好环境。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤马港办事处部门预算单位由赤壁市赤马港办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤马港办事处2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金、单位往来资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市赤马港办事处2019年收支总预算5134.15万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年收入预算5134.15万元，其中:财政拨款收入517.2万元(含非税收入40万元)，占10.1 %;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金904.01万元，占17.6%;上年结转0万元，占0 %;单位往来资金3712.94万元，占72.3%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年支出预算5134.15万元，其中:基本支出778.89万元，占15.17%;项目支出4355.26万元，占84.83 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤马港办事处2019年收入预算总额为5134.15万元，比上年增加3859.26万元，增长75.16%，其中:财政拨款收入减少584.83万元(含非税收入减少511.52万元)，政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加731.15万元，上年结转增加0万元，单位往来资金增加3712.94万元。增长主要原因:一是所有单位往来资金纳入预算;二是三国美食城项目结算;三是其他收入增加等变化因素。

赤壁市赤马港办事处2019年支出预算总额为5134.15万元，比上年增加3859.26万元，增长75.16%，其中:基本支出64.74万元;项目支出3794.52万元。增长主要原因:一是所有单位往来资金纳入预算;二是三国美食城项目结算等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.98万元，占“三公”经费的65.27%;公务接待费支出2.65万元，占“三公”经费的34.73%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.98万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.98万元，与上年度基本持平。

3.公务接待费预算支出2.65万元，与上年度基本持平。

赤壁市赤马港办事处2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.41万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港办事处2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门无此项支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年机关运行经费预算89.42万元，其中:办公费1.88万元、印刷费0万元、水电费2.35万元、邮电费2.82万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用   0万元、维修(护)费0.94万元、会议费1.41万元、培训费0万元、公务接待费0.56万元、工会会费6.68万元、福利费8.35万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用43.88万元、其他商品和服务支出15.80万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.7 %，比上年增加1.87万元，增长2.1%。增长原因:其他交通费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年政府采购预算615.23万元，其中货物类采购预算32万元，工程类采购预算441万元，服务类采购预算142.23万元。比上年增加385.78万元，增长62.7%。增长原因增加地质灾害防治、农村家园建设、垃圾清运等项目支出。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计16500平方米，其中:办公用房16500平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计441万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求， 一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、“便民服务中心”建设经费，资金总额200万元

产出指标完成情况分析:“便民服务大厅”建设、配套设施及办公设施购置;

效益指标完成情况分析:打造便民服务平台，提供便民服务;

服务对象满意度:便民服务群众满意，基本满意。

2、子敬路地质灾害防护费，资金总额241万元

产出指标完成情况分析:治理子敬路地质灾害点崩塌，消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全;

效益指标完成情况分析:无大规模地质灾害，无经济损失，维护社会稳定，保护资源，改善生态环境;

服务对象满意度:保障民生，无大规模地质灾害。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赤马港办事处2019年政府购买服务支出合计42.23万元，购买的服务内容主要有法律服务、印刷服务、办公设备购置维修、车辆维修保养服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤马港办事处2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表