第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）落实国家政策，严格依法行政。

（二）发展办事处经济、文化和社会事业。

（三）提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置

赤壁市赤马港办事处根据上述职能，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；并下辖7个社区和8个村。

赤壁市赤马港办事处部门决算单位由赤壁市赤马港办事处本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计1436.97万元和1500.38万元。与2017年相比，收、支总计各增加185.05万元和61.94万元，分别增加12.8%和4.1%。收入和支出主要是增加了“便民服务中心”建设经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1436.97万元，其中：财政拨款收入1063.09万元，占74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入373.88万元，占26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1500.38万元，其中：基本支出789.12万元，占53%；项目支出711.26万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1063.09万元和1063.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少84.89万元和84.89万元，减少8%和8%。主要是无退休人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1052.09万元，占本年支出合计的70.1%。与2017年相比，财政拨款支出减少85.07万元，减少8%。主要是无退休人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1052.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.19万元，占77%；农林水支出241.9万元，占23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1102.03万元，支出决算为1052.09万元，完成调整预算的95.6%。决算小于预算的主要原因是严格执行年初预算，做好内部控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出626.64万元，其中：人员经费533.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.97万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成调整预算的100%，主要是严格执行年初预算，做好内部控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.18万元，占64.5%；公务接待费支出决算2.85万元，占35.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。本单位无此项开支。

2.公务用车购置及运行费支出5.18万元。其中：

    公务用车购置支出0万元。主要用于更新一般公务用车(或执法)0辆。

    公务用车运行支出5.18万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.3%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神。

3.公务接待费支出2.85万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.85万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组45个、来宾400人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与2017年基本持平，主要是严格执行年初预算，做好内部控制。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元。

我单位共组织对“便民服务中心”建设经费等1个一级项目和0个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市赤马港办事处“便民服务中心”建设项目绩效自评

“便民服务中心”建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“便民服务中心”建设经费项目自评得分为95分。今年项目前期预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实国家政策，严格依法行政；发展办事处经济、文化和社会事业，稳定维护办事处运行，顺利推进各种项目发展；提供公共服务，维护社会稳定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。2018年度机关运行经费支出72.97万元，比2017年增加18.84万元，增加25.8%，主要是工会经费和福利费增加。其中，商品和服务支出72.97万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费1.06万元，印刷费2.22万元，水电费8.32万元，邮电费7.01万元，手续费0.01万元，物业管理费0万元，差旅费0.1万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0.97万元，会议费1.12万元，培训费0万元，公务接待费0.54万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费10.62万元，福利费2.02万元，公务用车运行维护费1.76万元，其他交通费36.67万元，其他商品和服务支出0.55万元，办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额137.11万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出109.01万元、政府采购服务支出20.69万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中： 一般公务用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及14个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

八、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

九、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。