目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政。

2.发展办事处经济、文化和社会事业。

3.提供公共服务，维护社会稳定。

（二）内设机构

1.党政综合办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

二、人员情况

赤马港办事处核定行政编制49人。其中现有在岗有编人数41人，离休0人，退休人员0人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

1、推进基地建设，实现产业振兴。

一是大力招商引资，瞄准 “四大基地”（绿色产业交易基地、华中物流基地、休闲度假基地、全域旅游基地）多方举措抓招商；

二是实施乡村振兴，以田园综合体建设为抓手，实现“三乡”工程（能人下乡、市民下乡、企业下乡），推动乡村振兴战略。

2、全力推进项目协调，建设生态新城。

精准把控2018年重点项目、工程建设，扎实做好协调和服务，营造助力发展的项目建设环境；加快推进现代农业养殖、种殖基地建设，打造城市后花园和市民周末休闲旅游必选去处。

3、全力保障改善民生，做好惠民实事。

一是全力以赴抓好精准扶贫；

二是全力以赴抓好城乡环境整治；

三是全力以赴抓好基础设施建设；

四是全力以赴抓好社会保障。

4、狠抓社会治理创新，提升服务质量

一是坚持法治；

二是秉承德治；

三是鼓励自治；

四是推进共治。

5、夯实主题思想教育，全面从严治党。

一是加强思想政治建设；

二是加强党组织建设；

三是加强队伍建设；

四是加强制度建设；

五是加强示范点建设；

六是加强作风建设。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤马港办事处部门预算单位由赤壁市赤马港办事处本级构成无二级预算单位。

第二部分 2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市赤马港办事处2018年收入、支出预算总计1274.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少237.35万元，下降15.70%。主要原因是无补发增资、无补缴养老保险等基本支出减少的因素。

赤壁市赤马港办事处2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市赤马港办事处本年收入预算合计1274.89万元，其中：一般公共预算收入1102.03万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金172.86万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市赤马港办事处本年支出预算合计1274.89万元，其中，基本支出 714.15万元、项目支出560.74万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤马港办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.18万元，占“三公”经费的65%；公务接待费支出 2.85万元，占“三公”经费的35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.18万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门本年度无需购置公务车。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.18万元，与上年度基本持平。

3.公务接待费预算支出2.85万元，与上年度持平。

赤壁市赤马港办事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.47万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因坚持勤俭办事，严格做好指标预算。

赤壁市赤马港办事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无此项开支。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算总计87.55万元。其中：办公费1.96万元、印刷费0万元、水电费2.45万元、邮电费2.94万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.98 万元、会议费1.47万元、培训费0万元、公务接待费0.54万元、工会会费6.39万元、福利费7.99万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用33.06万元、其他商品和服务支出25.02万元。比2017年预算增加4.16万元,增长5%。增长原因：其他商品服务支出增加。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额229.45万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出229.45万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有16500平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、 绩效目标设置情况说明

赤壁市赤马港办事处2018年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计200万元。

（一）部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度；二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了-次绩效监控,确保预算绩效目标的实现；三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

（二）重点项目预算的绩效目标：

“便民服务中心”建设经费

2018年赤马港办事处“便民服务中心”建设经费预算200万元，资金来源经费补助40万元、国有资产有偿使用收益40万元、其他非税收入120万元。

产出指标完成分析:按照合同约定完成便民服务中心建设及周边配套设施建设的70%。

效益完成情况分析：提供便民服务，服务对象满意度80%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计29.45万元，购买的服务内容主要有：法律服务、印刷服务、办公设备购置维修、车辆维修保养服务、民兵训练器材等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表