赤马港办事处2015年部门决算

情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

   一、基本职能及主要工作

   赤马港办事处职能参照市委市政府批准的“三定”方案，主要是落实国家政策，严格依法行政，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

   二、部门基本情况

  赤马港办事处行政编制42名，在职在编实有人数53人，在编实有车辆1辆。

   三、部门决算总体情况

   2015年赤马港办事处决算总收入1209.06万元，其中：财政拨款收入929.39万元，占总收入的76.87%。

   部门决算总支出1209.06万元，其中：基本支出929.39万元，占总支出的76.87％；项目支出279.67万元，占总支出的23.13％。

   四、公共预算财政拨款支出决算情况

   2015年赤马港办事处公共预算财政拨款支出929.39万元,按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）一般公共服务支出585.56万元，主要用于赤马港办事处人大、政协、纪检监察、党委的日常运行及人员经费。

   （二）医疗卫生与计划生育支出87.13万元，主要用于行政单位医疗保险、新农合办以及计划生育工作的经费支出等。

   （三）农林水事务支出229万元，主要用于农业站、林业站、水利站和村委会，以及技术推广与培训、农业生产资料与技术补贴、农业资源保护与利用、其他农业支出、抗旱、农田水利、对村级一事一议补助和其他农林水事务支出等方面的项目支出。

   （四）住房保障支出27.69万元，主要用于上缴职工住房公积金。

   五、“三公”经费决算情况说明

   赤马港办事处2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.49万元。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2015年赤马港办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2015年赤马港办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.95万元。其中：购置费0万元；运行维护费5.95万元，主要用于保障赤马港办事处工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2015年赤马港办事处国内公务接待16批次，共138人，公务接待费开支0.49万元主要用于接待各村到赤马港办事处参加各种会议产生的费用。

   六、相关口径说明

   （一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

   （三）“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。