目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商招租开发优惠政策。

2.组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。

3.负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民上海、生产、救灾等重大工作。

4.完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济在指标。

5.负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

1.组织人事部

2.财务审计部

3.规划审计部

4.规划开发部

5.市场销售部

6.办公室。

二、人员构成

沧湖生态农业开发区核定全额拨款事业编制10名。其中现有在编在岗人数5人，退休人员3人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

1.认真落实好国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，负责辖区内工农业生产、社会治安、计划生育，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平时学到的东西 运用到实际的工作当中，能够对预算真正做到精通。

3.厉行节约，加强项目资金统筹整合，继续细化年度预算编制。

4.严格控制一般性支出，公开透明，提高绩效管理，推进部门预算公开。

四、部门预算单位构成

沧湖市沧湖生态农业开发区部门预算单位由沧湖市沧湖生态农业开发区本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市沧湖生态农业开发区2018年收入、支出预算总计310.38万元，与上年相比收、支预算总计503.3万元，下降38.33%。主要原因是2014年、2016年调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等政策性增资、2014年10月以来应该缴纳的养老保险、职业年金和单位人员退休及单位项目支出减少等因素。

赤壁市沧湖生态农业开发区2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市沧湖生态农业开发区本年收入预算合计310.38万元，其中：一般公共预算收入310.38万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金0万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市沧湖生态农业开发区本年支出预算合计310.38万元，其中，基本支出109.87万元、项目支出192.51万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出8万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市沧湖生态农业开发区本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.86万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出1.86万元，与上年度减少0.11万元，减少 0.056 %，主要原因是严格执行八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，大力削减节约公务接待支出。

赤壁市沧湖生态农业开发区2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）   0万元，主要原因没有列支会议费。

赤壁市沧湖生态农业开发区2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）   0万元，主要原因没有列支培训费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

沧湖开发区2018年机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为 5.75万元,为预算的1.02%,比2017年预算减少2.14万元,减少27%,主要原因是人员退休减少和严格执行八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，大力削减节约，严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出5.75万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费0.2万元,印刷费0万元,水电费   0.3万元,邮电费0.3万元,物业管理费0万元,差旅费1.25万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.1万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.06万元,劳务费    万元,委托业务费0万元,工会经费0.66万元,福利费    0.83万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费1.2万元,其他商品和服务支出0.85万元,办公设备购置费0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额53万元，其中：集中采购支出 0万元、分散采购支出53万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有264平方米；共有车辆 0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算表