目录

第一部分赤壁市车埠镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市车埠镇人民政府2020年部门决算表

第三部分 赤壁市车埠镇人民政府2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市车埠镇人民政府概况

 一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算为本镇政府机关决算，无下属二级预算单位。内设机构有:

(1)党政综合办公室:负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分

赤壁市车埠镇人民政府2020年部门决算表

第三部分

赤壁市车埠镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2020年度收、支分别总计5778.79万元和5778.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加1527.07万元和1527.07万元，分别增长35.92%和35.92%%。主要是增加占补平衡项目、农村人居环境整治和农村基础设施建设、疫情防控等项目的收入和支出。

二、收入决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2020年本年收入合计5778.79万元，其中:财政拨款收入2493.69万元，占43.15%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入3285.1万元，占56.85%。

三、支出决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2020年本年支出合计5778.79万元，其中:基本支出786.49万元，占13.61%;项目支出4992.29万元，占86.39%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2020年度财政拨款收、支分别总计2493.69万元和2493.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加804.11万元和804.11万元，上涨47.6%和47.6%。主要是增加占补平衡支出、农村人居环境整治和农村基础设施建设、疫情防控支出等项目的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市车埠镇人民政府2020年度财政拨款支出2493.69万元，占本年支出合计的43.15%。与2019年相比，财政拨款支出增加1649.53万元，上升195.4%。主要是干部职工正常薪资调资支出、疫情防控、农村人居环境整治和农村基础设施建设方面等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2493.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出679.65万元，占27.25%;卫生健康(类)支出353.2万元，占14.16%;农林水(类)支出1460.84万元，占58.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为294.9万元，支出决算为2493.69万元，完成年初预算的845.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为197.75万元，支出决算为413.7万元，完成年初预算的209.2%。决算数大于预算数的主要原因一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加;二是正常物价上涨造成办公经费支出增加;三是办公楼修缮支出费用增加，故决算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为226.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列村级人居环境整治，清河行动等支出预算。

4.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为353.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列疫情防控专项支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为33.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为95万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为0万元，支出决算为871.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为439.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市车埠镇人民政府2020年度财政拨款基本支出413.69万元，其中:人员经费340.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.50万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的220.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算对应收入为其他收入或非税收入，实际支出时是财政拨款专项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府2020年度“三公”经费支出4.8万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.09万元，占22.7%;公务接待费支出决算3.71万元，占77.3%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。公务用车运行支出1.09万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年增加0.66万元。主要是公车老化，耗油量和维修成本成本增加，年初预算对应收入为其他收入或非税收入，实际支出时是财政拨款专项支出。

3.公务接待费支出3.71万元。其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.71万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组34个、来宾567人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算与2019年相比增加1.96万元，上升112%，主要是年初预算对应收入为其他收入或非税收入，实际支出时是财政拨款专项支出。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市车埠镇人民政府机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。2020年机关运行经费支出为73.5万元。其中，办公费1.68万元，咨询费0.2万元，电费2.81万元，邮电费0.4万元，差旅费1.38万元，维修费43.53万元，公务接待费2.62万元，劳务费17.6万元，工会经费0.82万元，福利费0.65万元，公务用车运行维护费1.09万元，其他交通费0.22万元，其他商品和服务支出0.51万元。

2020年机关运行支出预算为55.56万元，支出决算为73.5万元，完成预算的132.3%，比2019年增加17.94万元，上涨32.29%，主要原因一是物价上涨，造成办公用品，日常公用经费等支出经费上涨;二是办公楼区域修缮等劳务费支出增加。

九、政府采购支出情况

2020年度，赤壁市车埠镇人民政府2020年政府采购预算922万元，其中货物类采购预算36.1万元，工程类采购预算850万元，服务类采购预算35.5万元。

十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金3317万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金3317元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述

“退田还湖”项目绩效自评综述:“退田还湖”项目年初预算指标为800万元，实际使用资金为800万元，执行率达到100%，完成了该项目的年度绩效目标。主要产出和效益是根据省水利厅对我镇大罗湖“清四乱”问题整改督查要求和市政府及市河长办督办要求，全面落实车埠镇大罗湖退田还湖生态管护工作。将大罗湖、南塘湖退田还湖恢复至省保名录湖泊规定面积，恢复湖泊功能。将大罗湖恢复至省保名录湖泊规定1770亩湖泊面积;将南塘湖恢复至省保名录湖泊规定375亩湖泊面积。发现问题及原因是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

新兴纺织产业园项目绩效自评综述:新兴纺织产业园项目年初预算指标为2000万元，实际使用资金为1766.7万元，执行率达到88.3%，基本完成了该项目的绩效目标。主要产出和效益是促进就业，维护社会稳定，促进经济社会发展，壮大产业群，优化资源配置，建设节约型经济。完成项目立项、规划设计等前期工作;进行土建及配套设施施工。发现问题及原因是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

2.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

3.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出(类)宣传事务(室)其他宣传事务支出(项):反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

九、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，有关事项包括中小河流治理江河湖库水系连通等。

十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映农村综合改革方面以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。