目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二)内设机构

(1)党政综合办公室:负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制36人，工勤编制2  人。其中现有在岗有编人数27人，离休0人，退休人员30人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

围绕“高质量发展、高品质生活、高效能治理”发展目标，在产业园区方面，依托打造规模园区，增加税收。在现代农业方面，依托实施乡村振兴战略，配套开发特色规模产业基地农业专业合作社，打造农旅融合型田园综合体。在镇村建设方面，依托推进新型城镇化，建设美丽村湾，在基层治理方面，依托创建全国“枫桥式乡镇”，创建党建引领乡村治理创新示范村。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市车埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市车埠镇人民政府2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。赤壁市车埠镇人民政府2021年收支总预算3134.8万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年收入预算3134.8万元，其中:财政拨款收入294.9万元(含非税收入0万元)，占9.41%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金2839.9万元，占90.59%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年支出预算3134.8万元，其中:基本支出458.05万元，占14.61%;项目支出2676.75万元，占85.39%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市车埠镇人民政府2021年收入预算总额为3134.8万元，比上年减少3538.81万元，减少53.03%，其中:财政拨款收入减少0万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少3538.81万元，上年结转0万元。减少主要原因:一是工业园项目已启动，已对农民进行征地补偿;二是是市直单位在本镇实施项目工程往来资金减少等变化因素。

赤壁市车埠镇人民政府2021年支出预算总额为3134.8万元，比上年减少3538.81万元，减少53.03%，其中:基本支出减少100.66万元;项目支出减少3438.15万元。减少主要原因:一是市直单位实施项目工程支出减少;二是工业园项目启征地补偿等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的18.49%;公务接待费支出15.43万元，占“三公”经费的81.51 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增减少0 万元，主要原因本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.5万元，比上年预算减少0.52万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0 万元，主要原因本单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年度减少0.52万元，减少原因:厉行节约减少浪费。

3.公务接待费预算支出15.43万元，比上年减少0.63万元，减少原因严格执行中央八项规定，厉行节约减少浪费。

赤壁市车埠镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，不单独列支会议经费。

赤壁市车埠镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，不单独列支培训经费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年机关运行经费预算53.15万元，其中:办公费 4.88万元、印刷费0万元、水电费4.5万元、邮电费3万元、差旅费1.5万元、因公出国(境)费用 0万元、维修(护)费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.43万元、工会会费3.79万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用23.34万元、其他商品和服务支出4.22万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.7%，比上年减少2.41万元，减少4.3%。减少原因:严格执行中央八项规定。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年政府采购预算834.25万元，其中货物类采购预算22.5万元，工程类采购预算800万元，服务类采购预算11.75万元。比上年减少87.75万元，减少9.52 %。减少原因:市直科局项目减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1160平方米，其中:办公用房980平方米，专用房屋180平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0    辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无 。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2030万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

1、车埠镇纺织工业园项目年度资金预算500万元，资金来源为市级公共预算财政拨款和单位自筹资金。

产出指标完成情况分析:

数量指标:征地面积450亩。

质量指标:建设符合技术标准，统一规划，统一建设，统一配套。

成本指标:土地建设成本500万元。

效益指标完成情况分析:

社会效益指标:增加就业机会达800人次。

经济效益指标效益:增加税收总值2000万元。

满意度指标分析:

服务对象满意度:指标值为95%。

2、车埠镇河湖库水系治理项目年度资金预算200万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析:

数量指标:下梅湖退湖还河面积730亩;糙耙山湖退湖还河面积300亩。

质量指标:符合退垸还河标准。

成本指标:拆除围堤，清四乱成本100万元;生态修复、护坡成本50万元;其它不可预计费用成本50万元。

时效指标:2021年12月31日前完成二处围湖(下梅湖、糙耙山)1030亩围堰土方工程及湖内养殖渔具测量评估工作。

效益指标完成情况分析:

环境效益:恢复湖泊功能。

可持续影响指标:达到人放天养长效管护。

满意度指标分析:

服务对象满意度:指标值为95%。

3、车埠镇“退田还湖”工程资金预算200万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析:

数量指标:将大罗湖恢复至省保名录湖泊规定1770亩湖泊面积;将南塘湖恢复至省保名录湖泊规定375亩湖泊面积。

质量指标:“退田还湖”符合技术标准。

效益指标完成情况分析:

环境效益:恢复湖泊功能。

可持续影响指标:达到人放天养长效管护。

服务对象满意度:指标值为95%。

4、车埠镇城乡擦亮工程项目年度资金预算900万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析:

数量指标:道路拓宽黑化改造面积2626平方米，人行道改造35675.69平方米，安装LED太阳能路灯328套，并铺设配套管线。

质量指标:符合《城市道路绿化规划与设计规范》规划标准。

成本指标:工程成本900万元。

时效指标:2021年12月31日前完工。

效益指标完成情况分析:

社会效益:满足交通发展需要。

可持续影响指标:加强基础设施建设。

满意度指标分析:

服务对象满意度:指标值为95%。

5、车埠镇城乡环境卫生整治项目年度资金预算230万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析:

数量指标:道路拓宽黑化改造面积2626平方米，人行道改造35675.69平方米，安装LED太阳能路灯328套，并铺设配套管线。

质量指标:符合《城市道路绿化规划与设计规范》规划标准。

成本指标:工程成本230万元。

时效指标:2021年12月31日前完工。

效益指标完成情况分析:

社会效益:满足交通发展需要。

可持续影响指标:加强基础设施建设。

满意度指标分析:

服务对象满意度:指标值为95%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市车埠镇人民政府2021年政府购买服务支出合计179万元，购买的服务内容主要有:镇区农村街道清扫服务、印刷和电信服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表