目录

第一部分赤壁市车埠镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市车埠镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市车埠镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市车埠镇人民政府概况

 一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算为本镇政府机关决算，无下属二级预算单位。内设机构有:

(1)党政综合办公室:负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2)经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3)社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分

赤壁市车埠镇人民政府2019年部门决算表

第三部分

赤壁市车埠镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年度收、支分别总计4251.72万元和4251.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加2190万元和2190万元，分别增长106.22%和106.22%%。主要是增加国土整治增减挂钩与占补平衡项目、农村人居环境整治和农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出等项目的收入和支出。

二、收入决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年本年收入合计4251.72万元，其中:财政拨款收入1689.58万元，占39.74%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2562.14万元，占60.26%。

三、支出决算情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年本年支出合计4251.72万元，其中:基本支出666.17万元，占15.67%;项目支出3585.55万元，占84.33%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年度财政拨款收、支分别总计1689.58万元和1689.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加318.86万元和318.86万元，上涨23.26%和23.26%。主要是增加国土整治增减挂钩与占补平衡支出、农村人居环境整治和农村基础设施建设、征地和拆迁补偿支出等项目的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市车埠镇人民政府2019年度财政拨款支出844.16万元，占本年支出合计的19.85%。与2018年相比，财政拨款支出减少361.01万元，下降29.95%。主要是干部职工恢复正常薪资支出、无政策性补发情况和减少了农村公路建设方面等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出844.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出809.66万元，占95.91%;农林水(类)支出34.5万元，占4.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为332.2万元，支出决算为844.16万元，完成年初预算的254.11%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算用其它资金在项目支出里列支，实际支出时是财政拨款专项支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为259.69万元，支出决算为540.02万元，完成年初预算的207.94%。决算数大于预算数的主要原因一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加;二是综合治理提档升级;三是枫桥式政法机构创建等事务支出增加。故决算数相应增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为262.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列村级人居环境整治，清河行动等支出预算。

4.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛抗旱支出年初在其它资金列支，该项支出未在财政拨款中列支。

5.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是“退田还湖”项目支出在列年初预算时在其它资金列支该项支出。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列村级主职退休干部一次性生活补贴等支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市车埠镇人民政府2019年度财政拨款基本支出540.03元，其中:人员经费491.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.71万元，支出决算为20.6万元，完成调整预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市车埠镇人民政府2019年度“三公”经费支出20.6万元，其中:因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.10万元，占19.9%;公务接待费支出决算16.5万元，占80.1%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出4.10万元。其中公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。公务用车运行支出4.10万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少0.05万元。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和厉行节约要求。

3.公务接待费支出16.5万元。其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出16.5万元。主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内来访团组36个、来宾534人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算与2018年相比减少0.06万元，下降0.36%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市车埠镇人民政府机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。2019年机关运行经费支出为48.44万元，其中，办公费2.34万元，印刷费4.93万元，水费0.07万元，电费4.97万元，邮电费1.76万元，差旅费0.39万元，维修费1.21万元，培训费1万元，公务接待费0.45万元，工会经费18.3万元，公务用车运行维护费1.83万元，其他商品和服务支出11.19万元。

2019年机关运行支出预算为56.01万元，支出决算为48.44万元，完成预算的86.48%，比2018年增加23.94万元，上涨97.71%，主要原因一是物价上涨，造成办公用品，日常公用经费等支出经费上涨;二是工会经费按政策落实到位。

九、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额186.5万元，其中:政府采购货物支出40.5万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出26万元。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆，其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金1861.93万元，占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1861.93元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市车埠镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出有关事项。包括旱情监测及报旱抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护抗旱设备设施运行维护抗旱应急水源建设及对个体抗旱服务组织的补助等。

九、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合治理(项)。反映江河湖库水系综合整治方面的支出，有关事项包括中小河流治理江河湖库水系连通等。

十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。反映农村综合改革方面以外其他用于农村综合改革方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。