目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。 

（3）社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制36人，工勤编制2 人。其中现有在岗有编人数29人，离休0人，退休人员28人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实省、市重要会议精神，以“发展经济、改善民生”为宗旨，继续围绕“实力车埠、生态车埠、美丽车埠、和谐车埠”四个车埠发展定位，瞄准“经济增量、财税增长、农民增收”的发展目标，强化工作措施，狠抓工作落实，努力取得各项工作新进展，全面提高我镇人民群众的幸福指数。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市车埠镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金、单位往来资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市车埠镇人民政府2019年收支总预算1861.93万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年收入预算1861.93万元，其中:财政拨款收入332.2万元（含非税收入0万元），占17.84%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金920.73万元，占49.45%；单位往来资金609万元，占32.71%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年支出预算1861.93万元，其中:基本支出544.92万元，占29.27%；项目支出1317.01万元，占70.73%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市车埠镇人民政府2019年收入预算总额为1861.93万元，比上年增加406.59万元,增长27.94%，其中：财政拨款收入减少487.68万元（含非税收入减少373万元），政府性基金预算收入增加0万元，专户管理的事业收入增加0万元，其他资金增加285.27万元，上年结转增加0万元，单位往来资金增加609万元。增长主要原因：一是其他收入增加；二是单位往来资金增加等变化因素。

赤壁市车埠镇人民政府2019年支出预算总额为1861.93万元，比上年增加406.59万元,增长27.94%，其中：基本支出增加38.3万元；项目支出增加368.29万元。增长主要原因：一是人员工资正常调资，奖金较上年度增加；二是工业项目征地补偿款支出增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年无政府性基金预算支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.15万元，占“三公”经费的20.04%；公务接待费支出16.56万元，占“三公”经费的79.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出4.15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.15万元，比上年度增加0.05万元，主要原因是增加公务用车维修费。

3．公务接待费预算支出16.56万元，比上年度减少1.14万元，主要原因是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

赤壁市车埠镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.9万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

赤壁市车埠镇人民政府2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年机关运行经费预算56.01万元，其中：办公费3万元、水电费4.3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.51万元、会议费1.9万元、培训费1.2万元、公务接待费0.35万元、工会会费4.24万元、福利费5.29万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用22.68万元、其他商品和服务支出5.79万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的3%，比上年减少7.31万元,减少11.54%。减少原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年政府采购预算186.5万元，其中货物类采购预算58.5万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算33万元。比上年减少183万元,减少49.53%。减少原因：工程类采购预算减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1160平方米，其中：办公用房980平方米，专用房屋180平方米。部门机动车辆（实有数）1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0    辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市车埠镇人民政府部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评，共涉及资金1455.34万元，占年初项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2018年本部门无重点项目预算。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市车埠镇人民政府2019年政府购买服务支出合计33万元，购买的服务内容主要有：印刷和出版服务和其他服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表