目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）内设机构

（1）党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

（2）经济发展办公室:负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。 

（3）社会事务办公室:负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

车埠镇人民政府核定行政编制36人，工勤编制2人。其中现有在岗有编人数35人，离休0人，退休人员25人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实省、市重要会议精神，以“发展经济、改善民生”为宗旨，继续围绕“实力车埠、生态车埠、美丽车埠、和谐车埠”四个车埠发展定位，瞄准“经济增量、财税增长、农民增收”的发展目标，强化工作措施，狠抓工作落实，努力取得各项工作新进展，全面提高我镇人民群众的幸福指数。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市车埠镇人民政府2018年收入、支出预算总计1455.34万元，与上年相比收、支预算总计各减少366.22元，下降20.10%。主要原因是机关厉行节约和项目支出减少等因素。

赤壁市车埠镇人民政府2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年收入预算合计1455.34万元，其中：一般公共预算收入819.88万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金635.46万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年支出预算合计1455.34万元，其中，基本支出506.62万元、项目支出948.72万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市车埠镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.1万元，占“三公”经费的18.81%；公务接待费支出17.7万元，占“三公”经费的81.19%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无此项支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出4.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门无此项支出。      。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.1万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出17.7万元，与上年度持平。

赤壁市车埠镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

赤壁市车埠镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.2万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格管理审核程序，削减不必要的支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费严格按照赤壁市部门预算公用支出单项定额标准的编制口径进行计算，全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费预算63.32万元，占预算总额的4.35%。其中，商品和服务支出63.32万元。主要为办公费3.05万元，电费1.8万元，邮电费3.5万元，差旅费3万元，会议费2万元，培训费1.2万元，福利费5.87万元，公务接待费0.46万元，维修费1.5万元，工会经费4.69万元，公务用车运行维护费1.75万元，其他交通费23.21万元，其他商品和服务支出11.29万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额369.5万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出369.5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1160平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2017年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评，共涉及资金1470.43万元，占年初项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评估结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

车埠镇“便民服务中心”建设支出

2018年车埠镇“便民服务中心”建设支出预算70万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析：办公楼装修面积640平方米，电器设备、配套办公桌椅和办公设备。时效指标，指标目标值为100%。

效益指标完成情况分析：服务对象满意度，指标目标值为95%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计21万元，购买的服务内容主要有：审计服务、资产及其他评估服务和印刷和出版服务。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2018年部门预算表