（ 2014 年度 ）

填报单位（盖章）车埠镇人民政府                                             单位：万元

项目名称

车埠工业园

主管部门

车埠镇人民政府

项目执行单位

车埠政府

项目负责人

李安国

联系电话

18986615866

项目属性

1.持续性项目  ∨□          2.新增性项目  □

项目类型

1.常年性项目  ∨□          2.延续性项目  □（从       年至       年）          3.一次性项目  □

项目申请

理由、政

策依据和

主要内容

车埠工业园创办于2006年,现在五家企业落户

为服务企业,根据市委,市政府有关招商引资优惠政策精神,需提升园区基础设施建设

项目总预算

3000万元

项目当年预算

90万元

项目资金来源

及支出预  算

项目资金来源合计

项目支出预算合计

 1、当年预算安排项目资金拨款

1、

 2、其他财政拨款

2、

   其中：以前年度财政拨款结余

3、

 3、单位其他自筹资金

4、90万元

   其中：商业银行贷款

5、

项目支出测算依据及说明

1、新征土地44.2亩，土地平整。

2、1000米排污管建设,架设3.2公里变电专线

项目绩效目标

长  期  目  标

年  度  目  标

园区税收过10000万元

1、一家企业投产

2、恒瑞二期完成土建

3、新增税收430万元

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备  注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

…

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

……

…

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

上 年

实际值

预 期

实现值

备 注

产出指标

数量指标

排水管1000米

10万

供电3200米

30万

平整土地44.2

50万

质量指标

水

10年

电

10年

排水管

10年

平整土地

50年

时效指标

工业园区

12月底

成本指标

工业园区建设

90万元

…

效益指标

经济效益指标

新增税收

430万元

社会效益指标

解决就业

480人

环境效益指标

对当地环境无大的影响

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

企业满意度

90%

企业员工满意度

95%

当地居民满意度

95%

其他说明

的问题