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赤壁市赤壁镇人民政府2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(二)内设机构

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁市赤壁镇人民政府核定行政编制35人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数28人，离休0人，退休人员12人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

加快推进项目建设力度，着力促进产业增量提质，精心构建设镇域经济发展格局，有效发挥社会事业作用，突出服务作风转变工程，围绕项目抓发展，推动经济社会更好更快发展，确保完成全年目标任务。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤壁镇人民政府2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赤壁镇人民政府2021年收支总预算4367.93万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年收入预算4367.93万元，其中:财政拨款收入924.10元(含非税收入60万元)，占21.16 %;政府性基金预算收入1100万元，占25.18%;其他资金2343.83万元，占53.66%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年支出预算4367.93万元，其中:基本支出481.37万元，占11.02%;项目支出3886.56万元，占88.98%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤壁镇人民政府2021年收入预算总额为4367.93万元，比上年减少428.65万元，减少8.94%，其中:财政拨款收入减少480.35万元(含非税收入增加60万元)，政府性基金预算收入增加1100万元，其他资金增加1328.43万元，上年结转减少2376.73万元。减少主要原因:长江岸线生态修复工程征地补偿款减少，2020年已基本拨付到位。

赤壁市赤壁镇人民政府2021年支出预算总额为4367.93万元，比上年减少428.65万元，减少8.94%，其中:基本支出增加20.51万元;项目支出减少449.16万元。减少主要原因:长江岸线生态修复工程项目支出减少，征地补偿款上年度已拨付完毕。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出1100万元。与上年相比增加1100万元，增长100 %。主要原因是东风片拆迁及还建项目尚未完成。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤壁镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.10万元，占“三公”经费的46.32%;公务接待费支出5.91万元，占“三公”经费的53.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.10万元，比上年预算减少0.1万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.10万元，与上年度减少0.1万元，主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3.公务接待费预算支出5.91万元，与上年度减少0.48万元，主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市赤壁镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.84万元，与上年持平。

赤壁市赤壁镇人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.83万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年机关运行经费预算55.83万元，其中:办公费1.12万元、印刷费0万元、水电费1.4万元、邮电费1.68万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0 万元、维修(护)费0.56万元、会议费0.84万元、培训费0.83万元、公务接待费0.34万元、工会会费4.24万元、福利费5.3元、公务用车运行维护费1.75万元、行政交通补贴6.6万元、行政通讯补贴4.3万元、公务用车补贴16.5万元、其他商品和服务支出8.37万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.28%，比上年减少3.52万元，减少5.93%。减少原因:单位从严控制开支，厉行节约，减少不必要的浪费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年政府采购预算152.40万元，其中货物类采购预算27.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算125.20万元。比上年减少440万元，减少74.27%。减少原因:工程类采购预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计3304平方米，其中:办公用房2814平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2021年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1100万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2024.1万元，占年初预算的46.34%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)赤壁镇长江岸线生态综合治理项目

2021年赤壁镇长江岸线生态综合治理项目资金预算1100万元，资金来源为政府性基金。

产出指标完成情况分析:

数量指标:对全镇19.48公里长江岸线东风片区4.5公里江堤整险加固并植树生态修复，配合长江岸线生态修复工程，房屋拆迁共502户，还建510户。

质量指标:工程质量符合国家相关标准。

成本指标:严格执行预算价格。

经济效益指标:户均增收1000元。

社会效益指标:项目完成后提高防汛安全标准，居民集中还建可增加就业岗位。

环境效益指标:促进沿江各村合理利用资源，良性发展经济。

可持续影响指标:集中居民点可用于发展赤壁有古战场配套的民宿、餐饮。

十二、政府购买服务情况说明