目  录

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市赤壁镇人民政府2019年部门决算表

第三部分 赤壁市赤壁镇人民政府2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市赤壁镇人民政府概况

 一、 部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济同、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门决算单位机构设置

1、党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

赤壁市赤壁镇人民政府部门决算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级决算单位。

第二部分

赤壁市赤壁镇人民政府2019年部门决算表

第三部分

赤壁市赤壁镇人民政府2019年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2019年收、支分别总计7159.79万元和4782.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加4950.43万元和2623.15万元，分别上涨224.07%和121.46%。收入和支出增长主要有新增项目:赤壁市赤壁镇人民政府长江保护区征地拆迁补偿资金。

二、收入决算情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2019年本年收入合计7159.79万元，其中:财政拨款收入6312.30万元，占收入总额的88.16%;其他收入847.49万元，占收入总额的11.84%。

三、支出决算情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2019年本年支出合计4782.79万元，其中:基本支出462.32万元，占支出总额的9.67%;项目支出4320.47万元，占支出总额的90.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2019年本年财政拨款收、支分别总决算6312.30万元和4142.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4857.50万元和2687.84万元，分别上涨333.89%和184.76。主要有新增项目: 赤壁市赤壁镇人民政府长江保护区征地拆迁补偿资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市赤壁镇人民政府2019年财政拨款本年支出1240.30万元，占本年支出合计的25.93%。与 2018年相比，财政拨款支出减少173.30万元，下跌12.26%。主要有减少项目:赤壁市赤壁镇水厂水毁泵站修复工程等支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1240.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出619.95万元，占总支出的49.98%;节能环保支出53万元，占总支出的4.27%;城乡社区支出29.6万元，占总支出的2.39%;农林水支出527.75万元，占总支出的42.55%;灾害防治及应急管理支出10万元，占总支出的1.52%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市赤壁镇人民政府2019年财政拨款支出年初预算为1066.04万元，支出决算为1240.30万元，完成年初预算的116.35%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为384.50万元，支出决算为462.32万元，完成年初预算的120.24%。决算数大于预算数的主要原因:是因为补缴人员以前年度未缴纳的保险费用。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.64万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的141.50%。决算数大于预算数的主要原因:是增加项目支出。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民入族事务(项)。年初预算为15万元，支出决算为127万元，完成年初预算的846.67%。决算数大于预算数的主要原因:是增加其他民族事务项目支出。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)自然生态保护(项)。年初预算为10万元，支出决算为23万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因:是增加环保支出项目。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为45万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的65.78%。决算数小于预算数的主要原因:是减少城镇卫生支出项目。

7、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为15万元，支出决算为9万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:是减少了项目支出。

9、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为35.6万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于预算数的主要原因:是减少了项目支出。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为92万元，支出决算为287.43万元，完成年初预算的312.41%。决算数大于预算数的主要原因:增加一事一议项目支出。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为378.9万元，支出决算为196.17万元，完成年初预算的251.77%。决算数小于预算数的主要原因:是减少农村改革项目支出。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为9万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0.67%。决算数小于预算数的主要原因:是减少项目支出。

13、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为26万元，支出决算为10万元，完成年初预算的38.46%。决算数小于预算数的主要原因:是不可预见项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市赤壁镇人民政府2019年财政拨款基本支出462.32万元，其中:人员经费397.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费64.93万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市赤壁镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.40万元，支出决算为9.58万元，完成预算的92.12%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.15万元，支出决算为3.43万元，完成预算的82.65%;公务接待费预算为6.25万元，支出决算为6.15万元，完成预算的98.40%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市赤壁镇人民政府2019年“三公经费”支出9.58万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费3.43万元，占35.80%;公务接待费6.15万元，占64.20%。

1、因公出国(境)费0万元。出国(境)0批0人次。

2.公务用车购置及运行维护费3.43万元。其中公务用车购置0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费3.43万元。2019年，镇本级共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费3.43万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.37万元，减少主要原因:严格加强管理，按规定维护运行公务车。

3.公务接待费6.15万元。2019年，镇本级公务接待90批次，710人次。主要用于与本市单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，减少主要原因:是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市赤壁镇人民政府机关运行经费支出64.93万元，其中:办公费10.64万元、印刷费3.81万元、水电费6.49万元、邮电费3.51万元、差旅费2.76万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4.48万元、租赁费0.7万元、培训费0.22万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出4.11万元。

2019年机关运行经费支出预算为53.69万元，支出决算为64.93万元，完成预算的120.93%。比2018年增加15.95万元，上涨32.56%。主要原因是物价上涨。

九、政府采购支出情况

2019年省财政厅政府采购支出总额2923.92万元，其中: 政府采购货物支出2913.62万元、政府采购服务支出10.30万元。授予中小企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的0.65%，其中:授予小微企业合同金额19.08万元，占政府采购支出总额的0.65%。

2019年政府采购决算数比2018年增加1141.16万元，主要原因:是增加征地和拆迁补偿支出项目。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，我镇共有车辆 2辆，其中，主要领导干部用车1辆，环卫洒水车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目1个，资金5072万元(其中:一般公共预算拨款5072万元，其他资金0万元，上年结余结转0万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

我镇整体支出预算执行率为98.00%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成:一是科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加强社会保障体系建设，加强农村工作，促进经济增长，全面实施乡村振兴战略;三是加强社会综合治理，环境保护;四是推进预算绩效管理，资产管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.一般行政管理事务(财政)项目绩效自评:

项目为政府性基金预算财政拨款的延续性项目，全年预算数为5，072.00万元，其中:一般公共预算财政拨款5，072.00万元。执行数为2，902.34万元，完成预算57.22%。

主要产出为对全镇19.48公里长江岸线东风片区4.5公里江堤整险加固并植树生态修复，配合长江岸线生态修复工程，房屋拆迁共318户，还建190户;经济效益，户均增收1000元;社会效益，项目完成后提高防汛安全标准，居民集中还建可增加就业岗位;环境效益， 促进沿江各村合理利用资源，良性发展经济;可持续影响，集中居民点可用于发展赤壁古战场配套的民宿、餐饮等。

发现的问题主要是2019年启动了东风村片区拆迁、还建工程，东风片区4.3公里江堤整险加固，对周边环境进行复绿、美化，其他村后续再启动，力争2020年完成。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市赤壁镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市赤壁镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。