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赤壁市赤壁镇人民政府2020年部门预算

发布时间：2020-07-30【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(二)内设机构

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁市赤壁镇人民政府核定行政编制 35 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 29 人，离休 0 人，退休人员 11 人，其他人员 0人。

三、年度主要工作任务

加快推进项目建设力度，着力促进产业增量提质，精心构建设镇域经济发展格局，有效发挥社会事业作用，突出服务作风转变工程，围绕项目抓发展，推动经济社会更好更快发展，确保完成全年目标任务。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市赤壁镇人民政府2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市赤壁镇人民政府2020年收支总预算4796.58万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年收入预算4796.58万元，其中:财政拨款收入1404.45万元(含非税收入0万元)，占29.28%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金165.4万元，占3.45%;单位往来资金850万元，占17.72%;上年结转2376.73万元，占49.55%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年支出预算4796.58万元，其中:基本支出460.86万元，占9.61%;项目支出4335.72万元，占90.39%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤壁镇人民政府2020年收入预算总额为4796.58万元，比上年增加2780.54万元，增长137.92%，其中:财政拨款收入增加1019.95万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金减少466.42万元，往来资金减少100万元，上年结转增加2327.01万元。增长主要原因:一是人员工资;二是突发公共卫生事件应急处理项目收入;三是上年结转国有土地使用权出让收入安排的收入(征地和拆迁补偿支出)等变化因素。

赤壁市赤壁镇人民政府2020年支出预算总额为4796.58万元，比上年增加2780.54万元，增长137.92%，其中:基本支出增加32.58万元;项目支出增加3697.96万元。增长主要原因:一是人员工资;二是突发公共卫生事件应急处理项目支出;三是上年结转国有土地使用权出让收入安排的收入(征地和拆迁补偿支出)等因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤壁镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.20万元，占“三公”经费的44.87%;公务接待费支出6.39万元，占“三公”经费的55.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出5.20万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出5.20万元，与上年度减少0.70万元，主要原因是严格加强管理，按规定维护运行公务车。

3.公务接待费预算支出6.39万元，与上年度减少0.17万元，主要原因是严格加强管理，按规定执行接待支出。

赤壁市赤壁镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算持平。

赤壁市赤壁镇人民政府2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年机关运行经费预算59.35万元，其中:办公费1.12万元、印刷费0万元、水电费1.4万元、邮电费6.55万元(行政在职通讯补贴4.87万元、网络通讯费等1.68万元)、差旅费7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.56万元、会议费0.84万元、培训费0.83万元、公务接待费0.34万元、工会会费4.11万元、福利费5.14万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用23.45万元(行政在职交通补贴7.39万元，公务用车补贴18.96万元)、其他商品和服务支出3.36万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.24%，比上年增加5.66万元，增长10.54%。增长原因:人员增加补贴增加，物价上涨消费水平提高。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年政府采购预算592.40万元，其中货物类采购预算14.40万元，工程类采购预算578万元，服务类采购预算0万元。比上年增加582.40万元，增长5824%。增长原因:增加工程类采购项目。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计3304平方米，其中:办公用房2814平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府2020年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2169.66万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款3781.18万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(1)赤壁镇长江岸线生态综合治理项目

2020年赤壁镇长江岸线生态综合治理项目资金预算2169.66万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析:

数量指标:长江岸线东风片区4.5公里江堤整险加固并植树生态修复，沿线4.5公里长段面内东风村房屋拆迁318户，还建190户，力争2020年完成。

质量指标:工程质量符合国家相关标准。

成本指标:严格执行预算价格。

经济效益指标:户均增收1000元。

社会效益指标:项目完成后提高防汛安全标准，居民集中还建可增加就业岗位。

环境效益指标:促进沿江各村合理利用资源，良性发展经济。

可持续影响指标:集中居民点可用于发展赤壁古战场配套的民宿、餐饮等。

十二、政府购买服务情况说明