目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济同、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

赤壁市赤壁镇人民政府部门决算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级决算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计2209.36万元和2159.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加1011.57万元和940.08万元，分别增长84.45%和77.08%。收入和支出增加主要是城投拨赤壁汽渡码头江边房屋拆迁补偿款、赤壁市长江公路大桥领导协调小组拨征地补偿款等项目收支 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2209.36万元，其中：财政拨款收入1454.80万元，占65.85%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入754.56万元，占34.15 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2159.64万元，其中：基本支出376.87万元，占17.44%；项目支出1782.77万元，占82.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1454.80万元和1454.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加349.80万元和328.03万元，增长31.66%和29.11%。收入和支出主要是城投拨赤壁汽渡码头江边房屋拆迁补偿款、赤壁市长江公路大桥领导协调小组拨征地补偿款等项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1413.60万元，占本年支出合计的65.46%。与2017年相比，财政拨款支出增加325.13万元，增长29.87%。主要是城投拨赤壁汽渡码头江边房屋拆迁补偿款、赤壁市长江公路大桥领导协调小组拨征地补偿款等项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1413.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937.04万元，占66.29%；文化体育与传媒（类）支出20万元,占1.41%；农林水（类）支出447.93万元，占31.69%；交通运输(类)支出8.63万元,占0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为750.42万元，预算调整调增770.00万元，支出决算为1413.60万元，完成调整预算的91.78%。决算小于预算的主要原因是：严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出376.87万元，其中：人员经费327.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.12万元，支出决算为12.80 万元，完成调整预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.55万元，占51.17%；公务接待费支出决算6.25万元，占50.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出6.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.55万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算给与2017年持平。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出6.25万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出6.25万元。主要用于单位下属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出共接待来访团组120批、840 人次。

公务接待费支出决算与2017年持平。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出和单位整体绩效开展了绩效自评,本年度无一级项目；整体绩效从评价情况来看，预算执行及时，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果。

2018年收入2209.36万元和支出2159.64万元，项目资金节余49.72万元。其中基本支出376.87万元，项目支出1782.77万元。基本支出主要人员费用、日常办公费用支出，确保单位正常运转，保障单位机关干部工资福利支出。项目支出主要是环境建设、农业生产、计划生育等。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和诣社会。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为48.98万元,为预算的71.49%,比2017年增加5.95万元,增涨13.83%,主要原因是有关办公费用价格上涨、增加其他交通费用补贴等。其中,商品和服务支出48.98万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费4.95万元,印刷费11.34万元,水电费4.62万元,邮电费0.29万元,维修(护)费1.97万元,福利费10.06万元,其他交通费14.68万元,其他商品和服务支出1.08万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，政府采购支出总额1782.76万元，其中：政府采购货物支出40.49万元、政府采购工程支出1624.15万元、政府采购服务支出117.96万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中： 一般公务用车1 辆，环卫洒水车1辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。