目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济同、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）内设机构

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁镇人民政府核定行政编制35人，工勤编制1人。其中现有在岗有编人数26人，退休人员12人，其他人员1人。

三、年度主要工作任务

加快推进项目建设力度，着力促进产业增量提质，精心构建设镇域经济发展格局，有效发挥社会事业作用，突出服务作风转变工程，围绕项目抓发展，推动经济社会更好更快发展，确保完成全年目标任务。

四、部门预算单位构成

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市赤壁镇2018年收入、支出预算总计750.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少 118.32万元，减少14%。减少原因主要是基本支出补发工资及补缴养老保险等支出。

赤壁市赤壁镇2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市赤壁镇本年收入预算合计750.42万元，其中：一般公共预算收入     386.32万元；政府性基金预算收入 0万元；专户管理的事业收入0万元；其他资金364.1万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市赤壁镇本年支出预算合计750.42万元，其中，基本支出289.33万元、项目支出461.09万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤壁镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6.83万元，占“三公”经费的52%；公务接待费支出6.29万元，占“三公”经费的48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出6.83万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因未购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.83万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出6.29万元，与上年度持平。

赤壁市赤壁镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算持平。

赤壁市赤壁镇人民政府2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因培训减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算总计48.79万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费2.0万元、水电费3.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费2.0万元、培训费1.0万元、公务接待费0.3万元、工会会费3.45万元、福利费4.32万元、日常维修费2.0万元、行政在职交通补贴5.28万元、行政在职通讯补贴3.34万元、公务用车补贴17.1万元以及其他费用4.2万元。占预算总额的6.5 %，比上年减少12.54万元,减少20.45%。减少原因：严格遵守财经纪行，厉行节约，其他费用明显减少。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额10.13万元，其中：集中采购支出10.13万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日，部门房屋面积共有1232.1     平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（环卫洒水车）。

四、预算目标设置情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计60万元，占年初项目资金13%。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）重点项目绩效目标说明

街道环境卫生清扫保洁，经费预算60万元，资金来源财政拨款。产出指标完成情况分析：街道整洁美观，提升居民环境意识，街道居民幸福度提高，满意度得到提升。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要有：法律服务、财会服务、项目咨询服务。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表