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第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2020年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会高新技术产业发展促进中心

1.负责服务高新区建成企业科技创新发展工作;

2.负责高新区高新技术企业的招商引进和培育工作;

3.负责高新区企业的专利创造、申报;

4.负责高新区政产学研合作;

5.负责高新区品牌创建;

6.负责高新区科技统计;

7.负责高新区高新技术企业(项目、产品)申报;

8.负责高新区产业发展规划咨询服务;

9.完成高新区交办的其它工作。

(二)湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会开发建设服务中心

1.负责高新区工业建设用地的开发、利用;

2.负责高新区征地拆迁协调工作;

3.负责落实高新区政府性投资基础设施建设和项目建设协调工作;

4.负责协调实施高新区基础设施工程建设;

5.负责高新区基础设施的养护和管理工作;

6.负责协调处理各类违法用地、违法建设(抢栽抢种抢建)的行为;

7.负责项目建设工程档案归集、使用工作;

8.负责高新区土地申报工作;

9.完成高新区交办的其它工作。

(三)湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会存量企业服务中心

1.负责收集、整理和分析高新区存量土地、厂房等资源资产信息，为领导决策提供参考;

2.负责停(破)产企业的招商盘活工作，落实企业闲置土地、厂房的租赁回购、并购重组等工作;

3.负责高新区闲置用地清理清查工作;

4.负责协助企业开展技术改造、升级扩建等工作;

5.完成高新区交办的其它工作。

(四)湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会企业政务服务中心

1.负责宣传贯彻国家、省、市有关经济、社会、行政管理法律法规，为高新区和园区企业发展提供决策咨询服务;

2.负责建立高新区数据中心，服务高新区机关和园区企业;

3.负责高新区企业发展提供工商、税务、建设、消防等办证提供服务;

4.负责赤壁高新区企业政务服务中心的窗口服务，协助企业办理市场监督管理、税务、住建、消防等职能部门的行政许可手续;

5.负责承办高新区企业相关委托代办事项;

6.负责高新区经济普查、统计等服务工作;

7.负责高新区企业政银企对接服务;

8.负责高新区对内对外宣传和高新区企业宣传服务;

9.完成高新区交办的其他工作。

(五)湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会非公有制企业党建服务中心

1.负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，指导高新区非公有制企业党组织落实中央、省、市委和高新区党工委的指示和决定;

2.负责指导非公有制企业党组织加强阵地建设，开展组织生活，落实好“三会一课”制度;

3.负责指导高新区非公有制企业党组织发展党员和教育党员、管理党员、监督党员;

4.负责组织高新区非公有制企业党组织书记、党务工作者和高新区党建指导员的教育培训工作;

5.负责高新区非公有制企业党建统计工作的组织实施和数据汇总、上报、综合利用等工作;

6.负责制定非公有制企业领域宣传思想工作规划，指导和督促非公企业开展意识形态、统一战线等工作;

7.负责指导和督促高新区非公有制企业做好共青团和工会、妇联等群团工作;

8.开展调查研究，积极探索非公有制企业党建工作的新思路、新方法，提出加强和改进新时代非公有制企业党建工作的意见和建议;

9.完成高新区交办的其它工作。

(二)内设机构

根据赤壁高新区事业发展需要，赤壁高新区设置直属事业单位5个，分别为:赤壁高新区高新技术产业发展促进中心、赤壁高新区开发建设服务中心、赤壁高新区存量企业服务中心、赤壁高新区企业政务服务中心、赤壁高新区非公企业党建服务中心。机构级别按副科级设置。

二、人员情况

赤壁市高新区管委会核定行政编制21人，事业编制35人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数52人，离休人，退休人员4人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1、主要经济指标:园区内固定资产投资增长12%以上;园区内规上工业增加值增长10%以上;招商引资到位资金增长10%以上;高新技术产业增加值占GDP比重提高2个以上百分点。2、具体工作目标:项目建设方面，完成“12345”任务:新申报认定高新企业10家，新进规企业10家，新投产项目30家，新开工项目30个，新签约项目30个(90亿元)。平台建设方面，实施“121”工程:征地拆迁1000亩，平整土方2000亩，为项目落地供地1000亩。盘活存量资产方面，政府性重资产使用率提高到95%以上，盘活5家以上停产企业。

四、部门预算单位构成

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门预算单位由湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级构成无二级预算单位。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。赤壁市高新区管委会2020年收支总预算59561.97万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年收入预算59561.97万元，其中:财政拨款收入813万元，占1.36%;政府性基金预算收入20000万元，占33.58%;其他收入38748.97万元，占65.06%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金0万元，占0%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年支出预算59561.97万元，其中:基本支出796.09万元，占1.34%;项目支出万元，占98.66%。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年收入预算总额为59561.97万元，比上年增加17023万元，增长40%，其中:财政拨款收入813万元，政府性基金预算收入20000万元，其他收入38748.97万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是高新区委托赤壁城投公司建设电子产业园，发行专项债券，资金转给赤壁城投公司20000万元;二是四新经济对企业的税收奖励资金、基础设施建设资金增加;三是人员增加，经费增加等变化因素。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年支出预算总额为59561.97万元，比上年增加17023万元，增长40%，其中:基本支出796.09万元;项目支出58765.88万元。增长主要原因:一是高新区管委会发行专项债券，委托赤壁城投公司建设电子信息产业园;二是四新经济对企业的税收奖励资金、基础设施建设资金增加;三是人员增加，经费增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年政府性基金预算支出20000万元。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年政府性基金支出预算支出20000万元。与上年相比增加790万元，增长(减少)4%。主要原因是委托赤壁城投公司建设电子信息产业园，发行债券20000万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出12.13万元，占“三公”经费的54%;公务接待费支出10.41万元，占“三公”经费的46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少0万元，主要原因无预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出12.13万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出12.13万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出10.41万元，与上年度持平。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.72万元，与上年预算持平。

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.72万元，与上年预算持平。

八、机关运行经费安排情况说明

湖北赤壁高新技术产业区管理委员会2020年机关运行经费预算100.53万元，其中:办公费5.79万元、邮电费5.22万元、差旅费8万元、维修(护)费3万元、会议费0.72万元、培训费0.72万元、公务接待费0.62万元、工会会费7.11万元、福利费8.89万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用43.22万元、其他商品和服务支出15.24万元、办公设备购置费21万元。占预算总额的0.035%，比上年增加1.5万元，增长8.1%。增长原因:新增人员添置办公设备。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年政府采购预算15940.93万元，其中货物类采购预算83.1万元，工程类采购预算14172万元，服务类采购预算1685.83万元。比上年增加6901.92万元，增长76%。增长原因:因招商引资企业落户需求土地开发工程、小城镇基础设施建设工程增加预算。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2825.4平方米，其中:办公用房941.8平方米，专用房屋1883.6平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。国有资产占用使用情况与去年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计28577.18万元。

部门预算绩效开展情况:

完善措施，积极推进预算绩效工作的开展。1、建章立制。按照市政府要求，结合高新区实际，制定出台预算绩效管理工作制度。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。

重点项目预算的绩效目标:

1、征地和附着物补偿，当年预算安排项目资金拨款9500万元，为创造良好的企业落户环境，根据高新区“一区三园”总体规划方案，落实“121”工程，实现征地拆迁1000亩，平整土方2000亩，项目供地1000亩工作目标。

2、产业园土地平整，当年预算安排项目资金拨款3328.85万元，为创造良好的企业落户环境，根据高新区“一区三园”总体规划方案，落实“121”工程，实现征地拆迁1000亩，平整土方2000亩，项目供地1000亩工作目标。

3、产业园供电线路改造，当年预算安排项目资金拨款3196.97万元，根据高新区总体规划方案，为创造良好的企业落户环境，促进企业发展，对重点企业和重点供电线路进行升级改造。

4、产业园市政工程施工项目，当年预算安排项目资金拨款11216.36万元，根据高新区总体规划方案，为创造良好的企业落户环境，对对陆水循环产业园、中伙产业园等项目市政配套工程进行配套工程改造。

5、园区建设中介服务费(预算、评估、规划等15大类)等费用，当年预算安排项目资金拨款1335万元，根据高新区发展需要，需要通过测绘、监理、规划等措施总体规划园区建设。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年政府购买服务支出合计1685.83万元，购买的服务内容主要有:办公设备维修和保养服务3万、其他维修2万、物业管理8万、审计服务3万、其他服务25万、法律服务5万、专业咨询、工程监理、工程设计1635万、车辆维修4.83万元。

十三、政府债务情况说明

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会2020年政府债务情况:1-6月已发行了专项债券20000万元，资金到位后当月就拨款给赤壁市城投公司为赤壁电子信息产业园的基础设施建设资金。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2020年部门预算表