目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、赤壁高新区党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

2、按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

3、负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作；对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部，按市委规定与权限，与委派部门共同考核、任免。

4、负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作。

5、负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。

6、负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

7、研究和处理高新区内重大突发事件并及时向市委报告。

8、负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。

9、完成市委交办的其他工作。

二、赤壁高新区管委会主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

2、根据市政府授权，负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。

3、制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作；履行市政府授予的行政审批职能；编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

4、依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。

5、负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。

6、负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、文化、体育、卫生计划生育、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。

7、维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织的自主权。

8、指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。

9、行使市政府授予的其他职权。

10、完成市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

一、综合办公室（社会治安综合治理办公室）

负责高新区领导活动的组织安排：负责重要文件、文稿的起草、修改、审核和印发管理工作；负责全区文秘、机要、信息、督办、保密、文书档案管理、应急避险工作；负责综合协调处理机关行政事务，协调各部门之间的工作关系；负责综合政研、调研工作；负责大型会议会务工作；责任对外联络和接待工作；责任机关后勤服务和财产管理。负责高新区内矛盾纠纷调处、信访维稳、社会治安综合治理及群体性事件处理等社会稳定工作；负责防范和处理邪教工作，负责高新区及内设机构制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作，办理高新区规范性文件的上报备案和有关解释工作；负责高新区的法律顾问事务，参与高新区重要经济合同、协议的审查工作；办理涉及高新区的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉法律事务。

二、党群工作部

贯彻执行中央、省委、市委有关组织建设和干部工作的路线、方针、政策以及高新区党工委关于组织工作方面的决议、决策；负责机关及非公企业党建工作；负责指导协调人才引进、培训、管理、机构、编制等组织人事工作；负责制定高新区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作具体措施；负责机关和直属事业单位的干部职工思想政治教育和精神文明建设；负责对外宣传，组织、协调对外新闻报道和新闻舆情工作；负责高新区统一战线工作；负责全区党风廉政建设主体责任落实工作。

三、创新及企业服务部

负责拟订高新区国民经济与社会发展的中长期规划和年度计划，组织实施高新区产业规划；确认考核产品出口型企业和高新技术型企业，统一管理高新区新产品认定和新产品开发计划编制工作；协助各企业生产经营与科技进步活动及项目申报，并及时做好全区经济运行运行监测及调度分析；协助企业搞好技术改造、升级扩建；负责做好高新区的统计工作；负责高新区安全生产、环境保护等工作。

四、工程建设部

负责拟订高新区建设总体规划和详细规划的编制、实施和管理；负责高新区各项基础设施建设和项目建设工作；负责协调引进项目建设办理报建手续；负责高新区建设工程管理工作；负责城乡道路基础设施的建设、养护和管理工作；负责高新区工业建设用地的开发、利用和管理；负责征地拆迁和查处各类违法用地、违法建设的行为；负责项目建设工程档案管理工作。

五、计划财务部

负责拟定和实施全区财政税收的发展战略、中长期规划，编制全区财政计划和年度预算草案，并组织实施；负责编制高新区财政年度决算、年度预算执行、预算调整和综合平衡；负责组织筹措建设资金；负责区属行政、企事业单位的国有资产管理；负责财务核算、账务处理、资金筹措、财务报表、财务档案管理、对接各类审计及检查工作；负责工业企业招商引资优惠政策的审核兑现工作；负责贷款项目的申报工作；负责协助办理项目筹融资等工作。

六、招商发展部

贯彻执行和落实各项招商引资政策，搜集招商引资政策信息，掌握国内外投资动态，为领导决策提供依据；负责编制和执行招商引资的长远规划和具体计划；做好项目投资咨询、考察接待、项目洽谈及跟踪服务工作；负责收集投资信息，建立招商网络，组织开展招商活动，开展招商宣传工作；负责项目的收集、整理和推介，建立和管理项目库；负责对入园招商项目进行前期评估和联系、项目洽谈、项目选址及合同签订，督促检查企业履约；负责招商引资项目和资金的统计和报送工作；负责增资项目的审核和增资合同签订工作；负责督办招商引资项目加快落地、开工、建设、投产；负责项目手续办理全程服务工作。

七、经济发展部

根据市政府授权，负责在区内行使市级行政审批服务权限；负责区内行政审批制度改革及相关工作体系、体制机制创新和完善；负责区内投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、社会事务、涉农事务等方面市政府下放的各项行政审批服务事项；负责审批工作的规范、管理和监督；负责区政务服务中心平台建设管理及政务服务体系的建设、指导工作；负责政务服务中心工作人员（含市直部门驻派工作人员）的教育、培训、管理和绩效考核；负责行政审批、政务服务体系信息化建设；负责高新区的经济环境建设，创造一流的投资经营环境；负责对各企业的生产经营活动的协调服务；负责经济体制改革工作。

八、纪工委(监察委办公室)

负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。督促高新区领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对高新区党风廉政建设的监督责任；检查高新区领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题按程序报告；经市纪委批准，初步核实反映高新区领导班子及市管干部的问题线索，参与审查高新区领导班子及市管干部违犯党纪政纪的问题；负责审查高新区内设机构、直属单位领导班子及其成员和科级以下干部违犯党纪政纪的问题；受理对高新区党组织和党员的检举、控告，受理高新区党组织和党员不服处分的申诉；对高新区各级领导班子履行党风廉政建设主体责任不力、造成严重后果的，提出问责；承办市纪委交办的其他事项。

二、人员情况

赤壁高新区党工委和赤壁高新区管委会行政编制21名。党工委书记、管委会主任按上级要求设置，设副主任4名（其中：负责日常工作的副主任1名），纪工委书记（兼监察委主任）1名，均为正科职；核定副科级职数9名（部室负责人8名、纪工委副书记1名）。核定行政编制 35 人，其中现有在岗有编人数40 人，退休人员4 人。

三、年度主要工作任务

根据开发区产业发展规划，2019年主要工作任务：1、光谷产业园发展新空间新征地3000亩，完成补偿拆迁，土地报批。循环产业园征地300亩，地面附着物清点、评估、补偿。横二路征地拆迁。已征地地面附着物补偿。做好以上工作为企业入驻做好土地储备。2、陆水循环产业园、中伙产业园等项目市政配套工程，维达力赤马港基地2条35KV专线工程，光谷横二路市政配套工程，新建水、电、煤气、污水等相关设施。3、高新区企业在落户前，需要征用相关土地，进行土地平整、市政配套等，土方平整是开发区落实三通一平的土方工程。4、负责招商引资项目和资金的统计和报送工作；负责增资项目的审核和增资合同签订工作；负责督办招商引资项目加快落地、开工、建设、投产；负责项目手续办理全程服务工作。5、负责管理高新区有关社会公益事业及政府下达的其他任务。

四、部门预算单位构成

湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会部门预算单位由湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市高新区2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入9169.49万元、政府性基金预算收入19210.50万元;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出万元、资源勘探信息等支出、住房保障支出。赤壁市高新区2019年收支总预算28379.99万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市高新区2019年收入预算28379.99 万元，其中:财政拨款收入9095.73万元（含非税收入8485.53 万元），占32%；政府性基金预算收入19210.50 万元，占67.74%万元；其他收入73.76万元，占0.26%

三、部门预算支出情况说明

赤壁市高新区2019年支出预算28379.99 万元，其中:基本支出684.60 万元，占 2.41%；项目支出27695.39万元，占97.59 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市高新区2019年收入预算总额为28379.99 万元，比上年增加15061.06 万元,增长113%，其中：财政拨款收入9169.49万元（含非税收入8485.53万元），其他收入73.76万元，政府性基金预算收入19210.50 万元。增长主要原因：一是光谷产业园发展新空间新征地3000亩，19年要完成补偿拆迁工作，循环产业园征地300亩，地面附着物清点、评估、补偿。横二路征地拆迁，已征地地面附着物补偿；二是陆水循环产业园、中伙产业园等项目市政配套工程，维达力赤马港基地2条35KV专线工程，光谷横二路市政配套工程，新建水、电、煤气、污水等相关设施。；三是 高新区企业在落户前，需要征用相关土地，进行土地平整、市政配套等变化因素。

赤壁市高新区2019年支出预算总额为28379.99 万元，比上年增加15061.06万元,增长113%，其中：基本支出684.60万元；项目支出27695.39万元。增长主要原因：一是光谷产业园发展新空间新征地3000亩，19年要完成补偿拆迁工作，循环产业园征地300亩，地面附着物清点、评估、补偿。横二路征地拆迁，已征地地面附着物补偿 ；二是陆水循环产业园、中伙产业园等项目市政配套工程，维达力赤马港基地2条35KV专线工程，光谷横二路市政配套工程，新建水、电、煤气、污水等相关设施。；三是高新区企业在落户前，需要征用相关土地，进行土地平整、市政配套等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市高新区2019年政府性基金预算支出19210.50万元。与上年相比增加19210.50万元，增长100%。主要原因是光谷产业园发展新空间新征地3000亩，2019年要完成补偿拆迁工作，循环产业园征地300亩，地面附着物清点、评估、补偿。横二路征地拆迁，已征地地面附着物补偿。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市高新区2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市高新区本年“三公”经费预算支出16.99万元中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出12.51万元，占“三公”经费的74 %；公务接待费支出4.48万元，占“三公”经费的26 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出12.51万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.51万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出4.48万元，比上年减少0.25万元,主要原因是加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定，从预算源头开始实施。

赤壁市高新区2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.72万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因四规企业的高新技术申请、火炬企业、申报统计数字。

赤壁市高新区2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.72万元，比上年预算增加0.72万元，主要原因为高新区的四规企业会计培训国家统计平台上申报的方法。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市高新区2019年机关运行经费预算57.44万元，其中：办公费 5.3  万元、印刷费 0万元、水电费3.65 万元、邮电费1.44 万元、差旅费 8  万元、因公出国(境)费用0 万元、维修(护)费 1.48  万元、会议费0.72 万元、培训费0.72 万元、公务接待费 0.42万元、工会会费5.82   万元、福利费7.27 万元、公务用车运行维护费   万元、其他交通费用17.95 万元、其他商品和服务支出 4.67万元、办公设备购置费 0万元。占预算总额的2 %，比上年增加 20.68  万元,增长56%。增长原因：机构改革原工商局及药监局16人并入高新区，原群工部13人调入高新区，共增加人员29人，今年人员大幅增加，相应的增加了机关运行经费 。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市高新区2019年政府采购预算9039.01万元，其中货物类采购预算40 万元，工程类采购预算8063.5 万元，服务类采购预算935.51万元。比上年减少759.14万元,减少7.7%。减少原因：今年工程类的政府采购比2018年相应减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市高新区2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计2825.4平方米，其中：办公用房941.8平方米，专用房屋1883.6平方米。部门机动车辆（实有数）辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。高新区2019年国有资产使用情况与2018年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市高新区2019年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计11570万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算绩效开展情况：

完善措施，积极推进预算绩效工作的开展。1、建章立制。按照市政府要求，结合高新区实际，制定出台预算绩效管理工作制度。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。

重点项目预算的绩效目标：

1.项目绩效目标，新增园区储备用地4023亩。

发展新空间征地补偿、拆迁补偿、附着物清点补偿的预算项目情况说明：根据高新区总体规划方案，为创造良好的企业落户环境，做大做强高新区，为产业发展做好土地储备，光谷产业园征地3000亩，附着物清点、补偿、房屋拆迁35户，根据土地征收补偿标准，以2017年度地面附着物亩平补偿款43户平拆迁补偿款测算2351亩土地征收及报批补偿总额，项目当年预算12000万元。

2.项目绩效目标， 为创造良好的企业落户环境，根据高新区总体规划方案，园区发展为现代化新型城市而建设所需基础设施，光谷产业园纵四路北段市政延伸工程，项目当年预算2250万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市高新区2019年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市高新区2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表