目录

第一部分赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年部门决算表

第三部分 赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府概况

 一、 部门职能

按照市编办的相关精神，茶庵岭镇人民政府一共有20个行政编制。现在在编在岗的有18人。我镇退休人员共有17人，其他人员1人。其主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括茶庵岭镇人民政府，无下属二级预算单位，内设

1、机关党建综治维稳线

负责政法、综治、维稳、信访、法治、机关、档案管理、武装、党政办公室日常工作、组织、人事、党建、妇女儿童、主体责任办日常工作;分管民政、镇区街道管理、五龙山田园综合体、羊楼洞文化茶产业园、107国道拓宽等项目协调工作。

2、经济发展线

负责“三农”、“三资”管理、工业、工会、团委工作，分管农业农村(乡村振兴、美丽乡村)、水利、林业、畜牧、防汛抗旱、国土、安全生产、招商引资、交通、统计、商务、金融、信用乡镇、便民服务大厅管理、兆丰茶业项目建设协调等工作。

3、环境整治线

负责人居环境整治、厕所革命、规划建设和生态环境保护等工作。

4、精准扶贫指挥部办公室

负责、精准扶贫指挥部办公室、新闻宣传、意识形态等工作;分管移民、科技、农村饮水安全等工作。

5、项目协调指挥部办公室

负责统战、民族、宗教工作;分管文化、教育、卫生与健康(计划生育)、社保(新农合)等工作，交投物流园项目协调等工作

第二部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年部门决算表

第三部分

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年收、支总计1997.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加798.77万元，上涨66.63%。主要有新增项目:一是突发公共卫生事件应急处理;二是其他城乡社区公共设施支出;三是农村环境保护及相关费用。

二、收入决算情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年本年收入合计1997.62万元，其中:财政拨款收入810.17万元，占收入总额的40.56%;其他收入1187.45万元，占收入总额的59.44%。

三、支出决算情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年本年支出合计1997.62万元，其中:基本支出305.33万元，占支出总额的15.28%;项目支出1692.29万元，占支出总额的84.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年本年财政拨款收、支总决算810.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.27万元，上涨3.35%。主要有新增项目及人员工资调整:一是突发公共卫生事件应急处理;二是其他城乡社区公共设施支出;三是农村环境保护及相关费用，四是人员工资普调增高、补发工资、乡镇补贴标准增高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年财政拨款本年支出810.17万元，占本年支出合计的40.56%。与 2019年相比，财政拨款支出增加116.04万元，上涨16.72%。主要有新增项目及人员工资调整:一是突发公共卫生事件应急处理;二是其他城乡社区公共设施支出;三是农村环境保护及相关费用，四是人员工资普调增高、补发工资、乡镇补贴标准增高等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出810.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出646.57万元，占总支出的79.81%;社会保障和就业(类)支出46.29万元，占总支出的5.71%;卫生健康支出92.39万元，占总支出的11.40%;住房保障支出24.92万元;占总支出的3.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年财政拨款支出年初预算为5378.93万元，支出决算为810.17万元，完成年初预算的15.06%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为271.76万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的79.08%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约严格控制单位财政拨款支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为257.57万元，支出决算为423.78万元，完成年初预算的164.53%。决算数大于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，一般行政管理事务项目增加，年中已做预算调增。

3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为45.00万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的17.49%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少，年中已做预算调减。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.69万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因是:基本养老保险单位缴费按国家统一规定下调费率，实际支出相应减少。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.12万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于预算数的主要原因是2020年做实职业年金缴费，支出相应增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.87万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是:医疗保险缴存基数小于年初预算编制基数。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为380.00万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的19.26%。决算数小于预算数的主要原因是:因资料不齐，跨年度结账，故减少防控疫情资金，年中已做预算调减。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元。完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是:决算数与预算数持平。

9城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为3000.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:工作未按原计划开展，年中已做预算调减。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为816.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:工作未按原计划开展，年中已做预算调减。

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为490万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:工作未按原计划开展，年中已做预算调减。

12.农业农村(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。年初预算为25.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:工作未按原计划开展，年中已做预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年财政拨款基本支出305.33万元，其中:人员经费284.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费20.64万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100.00%;公务接待费预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市茶庵岭镇人民政府2020年“三公经费”支出6.52万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费3.17万元，占48.62%;公务接待费3.35万元，占51.38%。

1. 因公出国(境)费0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年减少0.00万元，下降0.00%，全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费3.17万元。其中公务用车购置0.00万元，本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行维护费3.17万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年减少0.09万元，减少的主要原因是，贯彻落实公务用车制度改革精神，严禁控制公务用车，2020年公车保留辆为1辆。

3.公务接待费3.35万元。2020年，公务接待394人次，主要用于单位所属村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，减少的主要原因是，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市茶庵岭镇人民政府机关运行经费支出20.64万元，其中:办公费2.90万元、印刷费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费2.48万元、邮电费2.92万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.80万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用5.26万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出5.20万元、办公设备购置0.00万元、无形资产购置0.00万元。

2020年机关运行经费支出预算为41.44万元，支出决算为20.64万元，完成预算的49.81%。比2019年减少35.15万元，下降84.82%。主要原因是，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出，积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、严格控制机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市茶庵岭镇人民政府政府采购支出总额3413.37万元，其中: 政府采购货物支出34.37万元、政府采购工程支出3379.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予小微企业合同金额为3379.00万元，占政府采购支出总额的98.99%

2020年政府采购决算数比2019年增加3382.59万元，主要原因是:政府采购工程其他建筑、装饰材料、其他各类工程、修缮、装饰工程等增加。本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目支支出金额。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市茶庵岭镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。特种专业技术用车为五轮环卫车11辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市茶庵岭镇人民政府组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1692.29万元，占整体支出预算总额的84.72%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1692.29万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市茶庵岭镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府将绩效自评结果与2022年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出，农村综合改革支出，(项):反映用于社会保障和就业支出，计划生育事务支出，农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。

指人民政府部门用于新冠疫情方面发生的各项支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。