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中共赤壁市委组织部2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25 打印文章

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

部门概况

一、部门职责单位“三定”方案

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新经济组织中党组织设置、活动方式,协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作加强新时期党的建设理论研究、农村党组织建设和基层政权建设,指导落实农村主职干部、老干部、老党员的政治、生活待遇。

2、办理我市属咸宁市委管理的干部有关报批手续,负责提出关于各镇、场(办)、市委、市政府机关各部办委局以及其他列入市委管理干部的考察和任免、工资待遇、退(离)体审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责市委委托管理的干部的管理工作。负责各镇、场(办)、市直各委办局正股级干部的任免、备案审查和宏观管理工作,承担部分干部的调配、交流及安置事宜;负责垂直部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。

3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度,组织落实培养选拔中青年干部工作;研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。

4、负责全市组织工作和干部工作的检查监督、及时向市委、上级组织部门反映重要情况,提出建议。

5、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划,负责落实咸宁市委组织部下达的调训任务;负责全市局级干部、中青年干部、农村支部书记(村主任)的教育培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作,组织干部教育理论研究,指导干部培训基地的师资队伍建设。

6、了解全市知识分子工作和检查贯彻执行知识分子政策的情况,承担拔尖人才、优秀企业家的选拔和管理工作。按市委意见,物色科技副市长人选,承办各镇、场(办)选派科技副镇、场长(主任)和其管理工作。

7、研究和加强科局级领导干部的监督工作,对全市选拔任用干部的检查监督进行综合、协调、研究和指导。

二、机构设置

从决算单位构成看,部门决算仅组织部一级决算,无下属预算单位。

内设机构设置如下:

1.办公室:协助部领导了解、掌握、综合全市组织工作情况;做好本部各科室工作的综合、协调、服务、督查;......

2.干部科:负责全市领导班子和干部队伍建设有关方针、政策、制度的调研与指导,提出宏观管理意见;了解掌握市管科级领导班子思想作风建设,就加强领导班子思想作风建设提出建议;......

3.组织科:负责研究和指导全市基层党组织的建设,研究和提出党的组织制度、党内生活制度建设的意见;负责研究和指导党组织的设置,探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;......

4.调研科:负责调查了解全市党的组织建设工作和干部工作重要方针、政策的贯彻落实情况,及时向上反馈执行情况并为不领导决策提供意见和方案;及时总结全市组织工作中的新鲜经验和先进典型,并加强对外宣传;......

5、干部监督科(挂干部监督举报中心牌子):负责全市干部监督工作的综合、协调、调研和宏观指导;负责对市管干部的选拔任用对象提出任前监督意见;......

6、人才工作科:研究制定全市人才工作管理有关政策,提出加强管理意见;调查了解、指导全市人才工作,检查督促人才工作政策落实;......

7、干部教育科:负责研究提出干部教育培训的政策、制度、规划和年度调(培)训计划,起草干部教育培训的有关文件,指导、协调全市干部教育培训工作;负责市委管理的领导干部和部分中青年干部的教育培训;......

8、非公有制经济组织和新社会组织党建工作科:加强非公有制经济组织、新社会组织和社区党的建设,开展各项活动;发挥党组织在非公有制经济组织、新社会组织的政治核心作用和党员的模范带头作用;......

9、党代表大会代表工作办公室:负责落实党代表联系服务党员群众制度;落实乡镇党代会年会制;......

另外,有组织部管理的信息管理中心、电教中心等事业单位。

第二部2018部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计582.12万元582.12万元。与2017年相比,收、支总计各增加110.81万元110.81万元分别上升23.51%23.51%。主要原因:一是新进5名干部,增加了人员经费和各项奖励性补贴发放;二是增加了全市干部人事档案数字化建设和村、社区“两委”换届工作等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.12万元,其中:财政拨款收入582.12万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计582.12万元,其中:基本支出304.75万元,占52.35%;项目支出277.37万元,占47.65%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计582.12万元582.12万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加110.81万元110.81万元分别上升23.51%23.51%。主要原因:一是新进5名干部,增加了人员经费和各项奖励性补贴发放;二是增加了全市干部人事档案数字化建设和村、社区“两委”换届工作等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出582.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加110.81万元,增加23.51%。主要原因:一是新进5名干部,增加了人员经费和各项奖励性补贴发放;二是增加了全市干部人事档案数字化建设和村、社区“两委”换届工作等项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出582.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出527.33万元,占90.6%农林水支出(类)高校毕业生到村任职支出54.79万元,占9.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为516.2万元,支出决算为582.12万元,完成调整预算的100%决算大于年初预算的主要原因是预算调整调增了人员经费。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出304.75元,其中:人员经费263.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.19万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.53万元,支出决算为4.95万元,完成预算的75.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.95万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,取消公务用车。

3.公务接待费支出4.95万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出4.95万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组65个、来宾556人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少1.62万元,下降24.65%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目2共涉及资金140万元,占项目支出预算总额的16.75%开展了全面自评。

我单位共组织对“干部人事档案数字化建设项目和“党员领导干部专题培训项目”2个一级项目开展了重点绩效评价,涉及资金140万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

       (部门决算中项目绩效自评结果。

1.干部人事档案数字化建设”项目绩效自评结果。

干部人事档案数字化建设”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“干部人事档案数字化建设”项目自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,2018执行数为80万元,完成预算的80%2019年将按照合同约定完成另外的20%主要产出和效果:根据上级组织部门对干部人事档案数字化建设,对全市所有干部人事档案进行数字化高清处理,建立电子档案,建立干部档案管理平台和信息管理平台,提高档案的科学化、规范化、信息化管理水平

2.“党员领导干部专题培训项目”绩效自评结果

党员领导干部专题培训项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“党员领导干部专题培训项目”项目自评得分100分。项目全年预算数60万元,2018年执行数60万元,完成预算的100%组织举办新时代提升组织人事干部履职尽责能力专题班、赤壁市乡村振兴战略实施专题班、赤壁市社会治理专题培训班、赤壁市文化产业和全域旅游专题培训班、赤壁年轻干部成长专题班和投融资管理专题班

九、其他重要事项的情况说明

(一)中共赤壁市委组织部2018年决算机关运行经费支出情况的说明

中共赤壁市委组织部2018年机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年机关运行经费支出为41.19万元,为预算的99.9%,2017年增加6.83万元,增涨19.88 %,主要是新进干部公车补贴及其他办公费用的增加等。其中,商品和服务支出41.19万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费4.25万元,印刷费0.6万元,手续费0.11万元,水电费4.35万元,邮电费3.9万元,差旅费2.78万元,因公出国()费用0万元,维修()0.52万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0.43万元,劳务费0.75万元,委托业务费0万元,工会经费4.4万元,福利费2.03万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费16万元,其他商品和服务支出1.08万元,办公设备购置费0万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额138.86万元,其中:政府采购货物支出62.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0,其中:一般公务用车辆,其他用车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、一般公共服务(类)组织部事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是组织部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

、一般公共服务(类)组织部事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,比如:干部工作,基层党建工作,人才工作等

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

、农林水(类)农业(款)对高校毕业生到村任职补助(项):反映大学生村官的工资津补贴及养老保险

、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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