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中共赤壁市委政法委员会2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25 打印文章

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署,统一全市政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。

2、组织、协调和指导维护全市社会、政治稳定工作。

3、支持和监督市政法各部门依法行使职权,指导和协调市政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本市实际,统一领导、部署本市的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本市的治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。

9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协

调本市各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算单位为本单位机关,无下属二级预算单位。内设机构包括3个科室和4个正科级单位。。

1、办公室:上级机关关于政法工作的方案、意见、通知;上级机关关于报刊发行、信息报送、调研、宣传等工作的通知、意见;上级机关关于召开政法工作会议材料、领导讲话;赤壁市政法委行政办公会议记录、纪要;赤壁市委政法委年度工作总结、计划;赤壁市政法委关于政法工作情况汇报、工作要点;赤壁市政法委关于人大、政协提案答复;赤壁市政法委编写的大事记,组织沿革等。

2、政治处:上级机关关于政法干警管理、党风廉政建设的通知、规定;上级机关关于启用印章、评先表模、人事任免、机构编制的决定、通知;赤壁市政法委干部录用、转正、聘任、调资、定级、职称评定、离退休、辞退、处分等文件材料;赤壁市政法委干部调动的行政、工资、党团组织介绍信及存根;赤壁市政法委干部职工名册、党员花名册、统计年报;赤壁市政法委党总支工作计划、总结、会议记录。

3、执法监督科:上级机关关于涉法涉诉信访案件分析、重点案件进展情况的通知、通报;上级机关关于执法规范建设、执法质量考评的通知、通报;上级机关关于犯罪案件通报制度、办理案件规定的通知;赤壁市政法委关于信访案件调查、处理的报告、通知;赤壁市政法委关于涉法涉诉案件执法检查、执法质量考评的通知。

4、综治办:上级机关关于综合治理、纠纷排查、扫黄打非、安全保卫工作的通知;上级机关关于平安建设、人民防线建设、流动人口管理的通知;上级机关关于加强铁路安全管理、查禁赌博、违法活动、网吧安全管理的通知;赤壁市政法委对有关部门下发的综治整改通知;赤壁市政法委关于治安形势简析、综治情况汇报。

5、维稳办:上级机关关于社会稳定、风险评估、移民稳定工作的通知;上级机关关于社会不稳定因素排查的通知;赤壁市政法委关于重点人员上访名单;赤壁市政法委关于社会稳定工作情况汇报、一般信访件回复、来信来访登记;赤壁市政法委维稳形势分析、群体性事件管理的通知。

6、法治办:上级机关关于法治建设相关文件;赤壁市法治领导小组(办)关于法治建设工作要点、考评办法等相关文件、资料;赤壁市委政法委关于开展法治宣传、法治文化建设相关文件及资料。

7、法学会:上级机关关于推进法学理论、制度和文化创新相关文件;赤壁市委政法委关于开展法学活动相关文件及资料。赤壁市委政法委关于开展法学活动相关文件及资料。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支分别总计1427.29万元和1429.30万元。与2017年相比,收、支总计各增加557.39万元和603.55万元,分别增加156.07%136.82%收入和支出增加主要是增加了扫黑除恶经费和网格化专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1427.29万元,其中:财政拨款收入1427.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1429.30万元,其中:基本支出375.72万元,占26.29%;项目支出1053.58万元,占73.71%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支分别总计1427.29万元和1429.30万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加557.39万元和603.55万元,分别增加156.07%136.82%收入和支出增加主要是增加了扫黑除恶经费和网格化专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1429.3万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,财政拨款支出增加603.55万元,增加136.82%收入和支出增加主要是增加了扫黑除恶经费和网格化专项资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1429.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1381.86万元,占96.68%;外交(类)支出0万元,占0 %;医疗卫生与计划生育支出19.96万元,占1.4%;住房保障(类)支出27.48万元,占1.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1461.00万元,支出决算为1429.30万元,完成调整预算的97.83%。决算小于预算的主要原因是历行节约,严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出375.72元,其中:人员经费340.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35.26万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元,支出决算为10.39万元,完成调整预算的86.58%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算5.77万元,占55.53%;公务接待费支出决算4.62万元,占44.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

因公出国(境)费支出决算比2016年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。主要用于更新一般公务用车(或执法)0辆。

公务用车运行支出5.77万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017增加5.77万元。政府于2018调拨2辆车本单位扫黑除恶使用

3.公务接待费支出4.62万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2018年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出4.62万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组125个、来宾659人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2017年减少0.92万元,下降16.60%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金1051.58万元,占项目支出预算总额的100%。所有项目均开展了全面自评。

我委对该项目开展了重点绩效评价,涉及资金190万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

视联网格化”项目绩效自评结果。

赤壁视联网格化”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“赤壁市联网格化”项目自评得分为99.58分。项目全年预算数为190万元,执行数为167.34万元,完成预算的88.1。主要产出和效果:根据视联网信息化建设计划和相关业务需求,严格按照政府采购制度开展软硬件采购,确保现有信息化系统运行良好,并顺利完成新系统开发工作;加强网络信息安全等方面的建设,切实保障财政业务应用系统高效安全运行,推进政务信息系统整合工作。发现的主要问题:个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施:更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年度,机关运行经费支出35.26万元,为预算的97.94%,2017年增加0.51万元,增长1.48%。主要是有关办公费用价格上涨等。其中,商品和服务支出34.86万元,其他资本性支出0.40万元。主要为办公费5.34万元,印刷费0.40,水电费1.88万元,邮电费1.03万元,物业管理费0.17,差旅费1.97万元,因公出国()费用0.00万元,维修()0.41万元,会议费0.00万元,培训费0.00万元,公务接待费0.57万元,劳务费0.07万元,委托业务费0.00 万元,工会经费9.34万元,福利费0.40万元,公务用车运行维护费0.00万元,其他交通费12.56万元,其他商品和服务支出0.71万元,办公设备购置费0.40万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额64.5万元,其中:政府采购货物支出64.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.5万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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