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中共赤壁市委宣传部2018年度部门决算

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2019-09-25 打印文章

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部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共咸宁市委、咸宁市人民政府《关于印发<赤壁市机构改革方案>的通知》(咸文[2001]18)和中共赤壁市、赤壁市人民政府《关于赤壁市机构改革方案的实施意见》(赤发[2002]1)精神,设置中共赤壁市委宣传部。我部为共产党机关,是市委主管意识形态方面工作的综合部门。

二、机构设置

从决算单位构成看,本部门决算只包括中共赤壁市委宣传部机关,无下属二级单位。内设:

1.人秘科

2.宣传科

3.党教理论科

4.新闻科

5.文艺科

6.精神文明建设办公室

7.赤壁市网络信息管理办公室

第二部分2018年度部门决算表

三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年,赤壁市宣传部部门决算实现收入806.07万元,比上年增加42.42%,完成支出794.38万元比上年增长40.36%收入和支出增加主要原因是增加了红色宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略合作框架协议费、“话说赤壁更名20年”百姓宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重点报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建市20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”首届樱花活动经费等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计806.07万元,其中:财政拨款收入806.07万元,占100%,其他收入0万元,占0%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年,我单位本年支出合计794.38万元,其中:基本支出347.30万元,占总支出的43.72%,项目支出447.08万元,占总支出的56.28%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年,我单位财政拨款收入806.07万元,支出794.38万元2017年相比,财政拨款收入增长42.42%,支出增长40.36%,主要原因是增加了红色宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略合作框架协议费、“话说赤壁更名20年”百姓宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重点报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建市20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”首届樱花活动经费等项目资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出794.38万元,占本年总支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加228.41万元,增长40.36%主要原因是增加了红色宣传工程赤壁市与香城都市报报社签订战略合作框架协议费、“话说赤壁更名20年”百姓宣讲活动赤壁故事大赛经费、集订赠阅重点报刊经费咸宁日报“改革开放40周年暨建市20周年”连版宣传经费、全国文明城市创建工作经费、“浪漫樱花最美赤壁”首届樱花活动经费等项目资金

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出794.38万元,主要用于以下方面:(具体见公开05表内支出功能分类类级支出,一般公共服务支出747.77万元、占总支出的94.14%,住房保障支出24.89万元、占总支出的3.13%,医疗卫生与计划生育支出支出21.72万元,占总支出的2.73%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为845.00万元,支出决算为794.38万元,决算数为调整预算的94.00%,决算小于预算的主要原因是:厉行节约,严格控制支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出347.30元,其中:人员经费313.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.79万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元,支出决算为4.04万元,完成调整预算的58.21%,决算数小于预算数的主要原因是,认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约2.90万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.04万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,增长0%。本年度没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元,本年度没有发生公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出4.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。本年度没有发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出4.04万元。主要用于单位部属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。(全年共计公务接待62批,485人次)。

公务接待费支出决算比2017年减少2.91万元,下降41.85%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及资金794.38万元,占整体支出预算总额的94.00%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价,涉及资金794.38万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排,机关运行经费支出33.79万元,比2017年增加3.58万元,增长9.57%,主要是,办公费价格上涨等。

其中,商品和服务支出33.79万元,其他资本性支出0.00万元。主要为办公费3.15万元,印刷费2.62万元,水电费1.83万元,邮电费0.99万元,取暖费0.07万元,差旅费0.03万元,物业管理费0.01万元,因公出国()费用0.00万元,维修()0.51万元,会议费0.06万元,培训费0.00万元,公务接待费0.28万元,劳务费0.40万元,委托业务费0.21万元,工会经费8.20万元,其他交通费用13.01万元,福利费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,其他商品和服务支出2.42万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,政府采购支出总额59.25万元,其中:政府采购货物支出8.93万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出30.32万元。 。

(三)国有资产占用情况。

2018年末,我单位资产合计117.42万元,其中固定资产102.66万元,无形资产2.45万元,主要是汽车6()53.34万元,办公设备及通用设备等计49.32万元。所有固定资产均在册登记,严格按市国有资产管理局管理要求管理。年初固定资产金额为96.79万元,本年新增固定资产7.12万元,新增无形资产1.80万元,年末固定资产数为102.66万元,无形资产为2.45万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映用于其他宣传事务支出方面的支出。

三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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