一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排。项目总投资320万元。其中省级财政资金100万元，业主自筹220万元。包含测定栏舍改造20万元，智能化种猪生产性能测定及其他饲养设备200万元，种猪基因芯片等材料费80万元，研发及其他费用20万元。

（二）分解下达预算情况。鄂财农发〔2023〕56号下达畜牧“三新”试验示范与推广资金100万元。

（三）绩效目标情况。

1、改建种猪测定舍1400平米（自动饮水、自动送料、舍内环境自动控制、测定栏位配套等）。

2、购置进口和国产种猪生产性能智能化测定系统设备40台。

3、购置高密度种猪基因芯片2200张。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金执行情况：

（1）改建种猪测定舍1642平米支出20.743万元；

（2）采购种猪生产性能智能化测定系统设备53台支出208.35万元；

（3）采购高密度种猪基因芯片2550张支出80万元；

（4）科研费用及耗材等支出20.414万元；

合计：329.507万元。超额完成项目总投资。

2、资金管理情况分析。

项目资金严格按照专项资金管理办法管理。成立项目建设领导小组、按照“三重一大”事项决策制度、项目资金管理办法、项目发展规划、项目管理制度、内部控制制度、财务管理制度、项目资金报账管理实施办法、项目预算绩效管理办法、项目档案管理办法等进行全方位监管。项目资金实行专人、专账和资金封闭式运行管理，确保项目资金实行专款专用。项目资金严格按照财政资金使用项目支出，并按时向有关部门上报财务报表。资金支出严格按照申报－审查－审定－付款的程序进行管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、完成改建种猪测定舍1642平米。

2、采购种猪生产性能智能化测定系统设备53台。

3、采购高密度种猪基因芯片2550张。

（三）绩效目标完成情况分析。

1、绩效指标完成情况。

（1）已改建种猪测定舍1642平米。加装保温设施53套，空气能热水器1套，测定大栏53套、舍内环境自动控制装置5台（风机3台、变速风机箱2台）、自动饮水设备3套、自动送料设备1套等；

（2）已购置进口种猪和国产生产性能智能化测定系统设备53台。其中采购美国进口奥饲本种猪生产性能测定系统44台，采购国产博思智能高端测定系统9台。

（3）已采购高密度种猪基因芯片2550张。与第三方武汉影子基因科技有限公司签订了2550张基因芯片基因测序数据分析技术合同，正在对每头种猪进行组织采样开展基因测序工作。

2、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：已改造种猪测定舍1642平方米；购进高密度种猪基因芯片2550张；购置种猪生产性能智能化测定系统53台。

（2）质量指标：合格。

（3）时效指标：项目完成及时率100％。

3、效益指标完成情况分析。

生态效益指标：已建800立方米收集池2个、35000立方米黑膜沼气池2个、日处理500吨污水深度处理系统1套、1100平方米干粪发酵车间等粪污处理设施设备。

粪污→收集池收集→黑膜沼气池厌氧发酵处理

→干湿分离→干粪发酵生产有机肥→种植业合理利用　　　　　　　　　

↓

污水经深度处理后→达标排放　

4、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：养殖户抽样调查满意度达到90％以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标都圆满完成，没有偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在市农业农村局网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。