目  录

1. 关于赤壁市2018年政府预算执行情况和2018年政府预算草案的报告

2. 2018年一般公共预算收入表

3. 2018年一般公共预算支出表

4. 2018年本级一般公共预算支出预算表

5. 2018年本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

6. 2018年本级一般公共预算税收返还和转移支付预算表

7.2018年市级对下专项转移支付预算表

8.2018年一般债务限额及余额情况表

9. 2018年政府性基金收入预算表

10. 2018年政府性基金支出预算表

11. 2018年政府性基金预算转移支付预算表

12.2018年市级政府性基金对下转移支付情况表

13.2018年专项债务限额及余额情况表

14.2018年国有资本经营预算收入预算表

15.2018年国有资本经营预算支出预算表

16.2018年社会保险基金收入预算表

17.2018年社会保险基金支出预算表

18.赤壁市2018年预算草案关于转移支付情况说明

19.赤壁市2018年预算草案关于举借债务情况说明

20.赤壁市2018年“三公”经费及机关运转经费情况说明

21.赤壁市2018年预算绩效管理工作情况说明

22.赤壁市2018年政府采购预算情况说明

23.赤壁市2018年预算信息其他情况说明

关于赤壁市2017年政府预算执行情况和

2018年政府预算草案的报告

——2017年12月27日在赤壁市第九届人民代表大会

第二次会议上

市财政局

受市人民政府委托，向大会书面报告赤壁市2017年政府预算执行情况和2018年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年政府预算执行情况

2017年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市上下紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢牢把握稳中求进工作总基调，克难奋进，经济社会发展总体平稳，在此基础上，财税工作积极应对经济下行压力，强化收入征管，优化支出结构，创新管理模式，政府预算执行结果总体较好。

——一般公共财政预算

1、收入情况

总收入535177万元，为市九届人大常委会第六次会议调整预算（下同）的100.0%。

（1）一般公共预算收入完成184900万元，为预算的100.0%，增长8.0%。其中：税收收入完成103000万元，为预算的89.5%，增长9.6%；非税收入完成81900万元，为预算的117.3%，增长6.2%。主要是产权出让收入增加较多。

（2）转移性收入249276万元，为预算的108.3%。其中：上级补助收入217720万元，为预算的100.0%；上年结转收入12346万元,为预算的100.0%；调入预算稳定调节基金19000万元；调入国有资本经营收入210万元。

（3）地方政府债券收入101001万元，为预算的100.0%。

2、支出情况

总支出535177万元，为预算的100.0%。

（1）一般公共预算支出完成421300万元，为预算的100.0%。其中:

一般公共服务支出47735万元，为预算的101.1%。主要用于保障机关部门正常运转，以及规范调整行政事业单位人员津补贴、提高绩效工资标准等支出。

公共安全支出14561万元，为预算的97.1%。主要用于提高政法部门基本保障能力，支持基础设施建设以及办案支出。

教育支出65679万元，为预算的102.9%。主要用于保障教育部门正常运转经费、校园标准化建设及中职学校免学费等。

科学技术支出5605万元，为预算的100.1%。主要用于支持开发区科技型企业创新、科技成果转化、专利保护、高新技术企业申报等。

文化体育与传媒支出4939万元，为预算的98.8%。主要用于支持图书馆、博物馆、体育馆免费开放、群众文化体育及广播电视事业发展等。

社会保障和就业支出56099万元，为预算的101.6%。主要用于落实企业养老保险个人待遇、促进就业、扶持公共就业服务及保障社会各类群体医疗待遇。

医疗卫生支出60988万元，为预算的103.4%。主要用于支持医药卫生改革、公共卫生和医疗保障。

节能环保支出12344万元，为预算的98.0%。主要用于污水处理、污染防治及节能减排。

城乡社区支出6679万元，为预算的102.8%。主要用于城区环境卫生、园林养护和基础设施维护及城市管理。

农林水支出73150万元，为预算的100.5%。当年支出主要用于脱贫攻坚、水利工程建设、堤防维护、对农民生产补助等。

交通运输支出34903万元，为预算的98.0%。主要用于成品油价格改革对交通运输补贴、公路建设、养护和管理支出。

资源勘探电力信息等支出11431万元，为预算的98.5%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

商业服务业等支出2278万元，为预算的91.1%。当年支出主要用于旅游发展项目支出。

国土海洋气象等支出5894万元，为预算的98.2%。主要用于国土整治项目和地质灾害治理支出。

住房保障支出13032万元，为预算的100.2%。主要用于保障性住房安居工程建设和本级住房公积金支出。

粮油物资储备支出1629万元，为预算的90.5%。主要用于处理粮食财务挂账消化及粮食风险基金支出。

债务付息支出4061万元，为预算的99.0%。主要用于本级地方政府债券利息及城市防洪利息支出。

债务发行费用支出143万元，为预算的102.1%。主要是支付地方政府债券发行相关费用。

其他支出150万元。

（2）转移性支出25956万元，主要是上解上级支出25956万元，为预算的100.0%。

（3）地方政府一般债券还本支出87921万元，为预算的100.0%。主要是用于置换政府存量债务。

3、平衡情况

收支相抵，当年平衡。

——政府性基金预算

总收入94966万元,为预算的101.3%。其中：政府性基金收入35635万元，为预算的101.8%；上级转移收入14553万元；上年结转2163万元；地方政府债券收入42615万元。总支出94966万元,为预算的101.3%。其中：政府性基金支出76741元，为预算的101.6%；地方政府专项债券还本支出18225万元，为预算的100.0%。收支相抵，当年平衡。

——国有资本经营预算

今年未发生收支。上年结转结余210万元，调入一般公共预算。

——社会保险基金预算

总收入125797万元，为预算的99.8%，增长12.9%。其中：参保人员缴费收入66516万元，增长20.3%；财政补贴收入42545万元，增长5.3%；利息收入630万元，下降13%。总支出137115万元，为预算的96.8%，增长16%。收支相抵，当年超支11385万元（其中：企业养老保险超支7678万元），年末累计结余15455万元。

需要说明的是：上述预算执行数是初步汇总的结果，待财政决算办理完毕并报省财政厅批复后，可能会有所变动，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

二、2017年政府预算执行的主要工作举措

1、强化收入征管，财政收入质量稳步提升。

始终把组织收入作为第一要务，不等不靠，迎难而上，加强部门协调配合，定期召开财税联席会议，督导调度财税收入进度，研究征管措施，凝聚征管合力。落实好《赤壁市税收保障实施办法》，构建社会综合治税大格局，推动由市政府牵头统一规范的治税信息交换平台和信息共享机制，保障各个收入征管部门及时获取第三方信息。对重点建设工程施工企业交纳的税款实施“先预征、后清算”的办法，提高税收入库效率。大力开展财源普查，继续开展税收专项清查活动，全年重点加强了采石行业、不动产出租行业的税收管理，累计清缴税收3600多万元。创新国、地税“窗口服务”，为纳税人提供更优质服务的同时，提高了税收征管效率。在此基础上，财政收入质量有所提升，税收结构优化，税收收入占比比上年提高0.8个百分点。

2、多方筹措资金，财政保障能力明显提升。

一是开源节流，缓解财政支出压力。主动作为，积极谋划项目申报，争取上级资金支持，全年共争取上级非普惠性财政资金8.6亿元，增长18%；积极盘活财政存量资金，清理压减结余结转，统筹用于重点支出，全年共清理存量资金7865万元，有效缓解了我市财政支压力。同时，认真落实厉行节约反对铺张浪费有关规定，进一步加强会议费、培训费等管理，从严控制一般性支出，有效提升了财政资金使用效益。

二是加强引导，助推经济转型发展。围绕全市重大决策部署，认真落实积极的财政政策，统筹财力增加投入，大力支持维达力二期、华舟重工二期、银轮汽配和鄂南现代物流园一期等重点项目建设的支出需求，催生了一批新的经济增长点。争取上级扶持企业资金505万元，支持传统产业改造升级和高新技术产业发展。拨付小微企业培育资金745万元，进一步优化产业结构，提升经济发展质量和效益；发放县域经济发展专项和过桥续贷周转资金40800万元，通过政府引导、市场化运作，有效破解了中小企业融资难题；发放“助农贷”3611万元，解决89户农业专业合作社和种植、养殖户资金周转困难,加快形成“大众创业、万众创新”的生动局面。

三是改善民生，提高群众生活水平。始终把保障和改善民生作为公共财政的优先方向。2017年，全市民生方面支出 353359万元，增长3.6%，占一般公共预算支出的82.0％。教育方面：进一步完善义务教育公用经费保障机制，拨付免除学生学杂费、义务教育学校课本费和贫困寄宿生补助4243万元，筹集资金3000多万元用于农村薄弱学校改造。优化学校布局，改善办学条件，多方筹集资金，保障赤马港木田学校等重点项目建设。社会保障方面：支持构建全民医保体系，城乡居民医疗保险补助标准提高到450元，基本公共卫生服务人均补助标准达到50元。全年发放创业担保贷款1413万元，实施创业促就业工程，带动就业1250人。筹措就业专项资金2468万元，用于安排公益性岗位、开展技能培训、发放岗位补贴等，惠及城乡群众1.7万名。城乡低保支出10127万元，保障了3.3万名城乡困难群众基本生活。各类社会救助政策继续提标扩面，有效发挥了社会保障的托底救济功能。农业方面：拨付农业耕地地力保护和棉花补贴4431万元、退耕还林资金779万元、移民扶持资金2795万元，进一步改善农村生产生活条件。人员工资兑现方面：多方筹集资金15000万元，切实保障人员增资及机关事业单位养老保险制度改革等方面支出需求。

四是多头并举，加快城乡一体化建设。集中财力保障107国道城区段人行道、非机动车道配套建设和城市主次干道配套升级改造等项目建设资金需要。投入7193万元用于推进保障性安居工程建设、易地移民搬迁、农村危房改造和支持棚户区改造工程建设，有效缓解了低收入家庭住房困难。加大城乡路网建设投入，拨付资金14970万元用于乡村公路网化建设。安排资金3350万元，大力支持乡镇生态文明和“美丽乡村”建设和镇域经济发展，着力改善农村生产生活环境，促进农村基础设施完善和民生事业发展。

3、深化体制改革，财政理财水平全面提升。

大力推行政府和社会资本合作（PPP）模式，拓宽基础设施和公共服务领域重点项目资金筹措渠道，推进重大项目建设。赤壁长江公路大桥已入选财政部第三批示范项目，107国道赤壁城区外迁项目完成项目采购，赤壁市乡镇污水处理厂、体育中心、“四馆两中心一剧院”等PPP项目分别已进入项目准备和项目采购阶段；推进预算编制改革，延长部门预算编制周期，提高预算编制的准确性和规范性。完善基本支出定额标准体系，发挥支出标准在预算编制和管理中的支撑作用；提升财政资金效益，全面实施绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，形成“花钱必问效、无效必问责”机制。2017年全市纳入绩效目标管理的项目支出93个，金额12.4亿元，纳入绩效目标管理的项目支出个数及金额分别比上年度增加21%、25%；对陆水湖综合治理、城市清扫保洁与垃圾清运、农村安全饮水、绿满赤壁等88个社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面支出项目进行了绩效评价，评价金额18.1亿元，占本年度一般公共预算支出的比重达43%。对全市10家预算单位开展了部门整体支出绩效管理试点工作；试编完成了2016年度政府综合财务报告，初步摸清了政府收支财务状况；深化国库集中支付制度改革，稳步试行国库集中支付电子化改革，改变财务人员“人来送往”办理支付的现象；继续提升预决算公开的深度和广度，全面公开年度财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算等信息。

2017年，财税部门依法加强收入征管，优化支出结构，深化财税体制改革，完善资金分配使用机制，各项工作取得了一定成效。但是，我们也清醒认识到，当前我市财政改革发展仍面临不少困难和问题：财政收入增幅回落，税收增收乏力，地方可用财力增收有限。新增刚性支出项目多、额度大，预算平衡压力大；财政收入精准化管理水平不高，财政支出均衡性和有效性需要有待进一步提升；专项资金统筹整合力度需要进一步加大，财政资金使用绩效还需继续提高；预算约束不强，部门预算执行进度偏慢等。对于这些问题，我们将在今后的工作中通过深化改革认真加以解决。

三、2018年预算草案情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大各项部署的开局之年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的关键一年。编制好2018年预算，对于做好各项财政工作、保持全市经济社会事业平稳运行具有重要意义。

2018年，我市经济企稳趋好的可持续性还不够强，下行压力依然较大。反映在财政收支上主要有：一方面，由于经济增速趋缓，工业品出厂价格低位徘徊，政策性减税降费效应继续显现，地方收入增长乏力；上级转移支付增长有限，清理整合专项资金、扩大项目资金的竞争性分配，使争取上级支持的难度进一步加大。另一方面，财政支出刚性较强，积极的财政政策加力提效，支持供给侧结构性改革以及脱贫攻坚、生态环境保护等增支需求较大。总体上看，2018年财政形势更加严峻，平衡收支面临极大压力。

基于以上形势，全市2018年预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指引，全面贯彻省委、省政府和市委、市政府的各项决策部署，认真落实预算法的规定，深化财税体制改革，加快政府职能转变，着力推进供给侧结构性改革，创新财政支出方式，支持全市经济社会协调发展；着力优化财政支出结构，重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力增强政府预算统筹能力，推进一般公共预算与政府性基金预算的统筹；着力深化部门预算管理改革，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，健全预算支出标准体系，完善项目库管理；着力加强预算执行管理，强化预算刚性约束，推进财政资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

——一般公共财政预算

总收入427500万元。其中：一般公共预算收入204500万元，增长10.6%；转移性收入213000万元；地方政府债券收入10000万元。

总支出427500万元。其中：一般公共预算支出398213  万元，转移性支出29287万元。

收支相抵，当年平衡。

——政府性基金预算

总收入49000万元。其中：政府性基金预算收入35000万元，上级转移收入14000万元。

总支出49000万元。其中：政府性基金预算支出49000万元。

收支相抵，当年平衡。

——国有资本经营预算

鉴于我市国有资本经营收支规模较小，根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》的有关规定，从2018年起我市暂时停止单独编制国有资本经营预算，全市国有资本经营收支纳入一般公共财政预算中管理。

——社会保险基金预算

总收入160472万元。其中：（1）参保人员缴费收入77492  万元，增长16.5%；（2）财政补贴收入59019万元；（3）利息收入611万元。

总支出154343万元。

收支相抵，当年结余6129万元，年末累计结余40313万元。

四、2018年部门预算草案情况

（一）部门预算人数

2018年，全市94个部门178家行政事业单位实有人数15251人，其中:在编在岗10796人，离退休3617人，改非、内退241人，其他人员597人。

（二）部门收入预算

按照财政部统一规定的口径，结合2017年预计完成数（含上级转移支付及专项资金），充分考虑政策变化等因素后，2018年部门总收入预算安排414291万元。其中：

1.财政拨款130918万元，主要是本级财政安排的拨款。其中，人员公用经费、专项经费拨款99589万元，纳入预算管理的非税收入拨款31329万元。

2. 政府性基金8716万元，主要是国土部门从土地收益、住建部门从城市基础设施配套费、污水处理费中安排的收入。

3. 纳入财政专户管理的教育收费2785万元。

4. 广播电视台、卫计系统、官塘驿林场等有经营业务的部门安排的经营收入56680万元。

5. 上级补助收入149624万元。

6. 各部门（单位）预计项目支出结转及其它收入65568万元。

（三）部门支出预算

2018年部门预算总支出为414291万元，其中：

1. 基本支出144210万元,包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出三个部分。

2. 项目支出135867万元，主要是行政事业单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标安排的支出。

3. 上级转移支付安排的项目支出111546万元。

4. 经营支出20140万元，主要是卫计系统和官塘林场的经营支出。

5. 对附属单位及上缴上级支出安排2528万元，主要是商务局、水产局、沧湖和官塘驿林场等单位对所属二级单位安排的支出。

根据汇总结果，全市部门预算收支平衡。

五、完成2018年预算任务的主要措施

2018年，我们将围绕全年预算目标，全面把握经济发展和财政收支形势，牢固树立过“紧日子”的思想，把紧预算绩效关口，加强财政监督管理，让每一分钱都用到刀刃上，把更多资金投入到“促发展、改民生”上，全力保障市委、市政府主要发展方略实施和重要改革发展任务顺利推进。

1、提升财政保障能力。继续坚持“两手抓”。一是狠抓财税收入组织。密切关注国家税制改革动向，健全完善税收保障机制，支持执收部门强化征管、加大稽查、依法依规组织收入，确保应收尽收。落实税费优惠政策，扶持重点产业和企业加快发展、涵养财源，增强财政发展的可持续性。二是抓争取上级资金投入。准确把握国家政策导向和支持重点，着力在均衡性转移支付、生态功能区转移支付、新增地方政府债券额度，以及工业结构调整、现代农业和生态保护方面加大争取力度。夯实项目库储备，做实做细项目，健全项目滚动推进机制，力促上级各类补助持续增加，确保财力总量稳定增长。

2、大力支持经济发展。全面落实减税降费政策，加快实体经济减负发展。继续实行小微企业信用担保贷款、过桥续贷资金、财政贷款贴息等财政金融互动政策，支持主导产业转型升级，推动经济提质增效。加快融资性担保体系建设，支持推进“大众创业、万众创新”。严格执行行政事业性收费和政府性基金项目目录清单，完善涉企收费监管机制，优化企业发展环境。加大对产业集聚区的支持力度，增加对市政、交通、水利、农业基础设施建设的投入，发挥投资拉动作用。大力推进政府和社会资本合作（PPP），积极储备和推介试点项目，发挥财政资金带动社会投资的杠杆作用，撬动银行等金融机构为全市重大项目融资的积极性。

3、优化财政支出结构。坚持“压一般、保重点”，增加基本公共服务支出，加大民生事业投入，加快民生保障体系建设，确保市政府确定的为民所办实事和各项民生政策提标扩面落实到位。坚持教育优先发展，完善义务教育经费保障机制，推动城镇教育资源整合优化，新建和改造幼儿园，加快解决城镇学生大班的问题。加快保障性安居工程建设和棚户区、农村危房改造，逐步解决城乡群众基本住房需求。坚持以建设美丽乡村示范区为统领，推进农村美、农业强、农民富“三农”工作水平。大力实施脱贫攻坚工程，设立精准扶贫专项资金，确保实现贫困人口脱贫目标。把加大投入与完善制度有机结合，增强民生政策的公平性和可持续性，推进基本公共服务均等化。清退长期固化和非急需的支出项目，加强对支出政策的定期评估，特别是集中清理常年安排、用途固化的支出，对其中绩效不高、资金沉淀的，减少或不再安排预算。加大财政资金统筹使用力度，综合采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合。继续压减一般性支出，严格控制“三公”经费，压缩会议费等非急需、非刚性支出。

4、加快推进财税体制改革。继续深化政府预算体系、预决算信息公开、推进财政中期规划和滚动预算，深入推动已出台改革举措的落地见效。全面落实零基预算制度，夯实部门预算编制基础，完善公用经费分类、分档定额标准，推进项目支出定额标准体系建设。推进中期财政规划管理，做好拟出台的增支事项与中期财政规划的衔接。

5、提高财政管理水平。加快预算编制、批复、资金下达进度，加强资金和项目的对接，推动及早形成实物工作量，避免出现新的存量资金。严格地方政府债务管理，加强限额管理，坚决控制隐性债务增长，确保政府债务风险总体可控。强化预算绩效目标管。2018年，纳入绩效目标管理的项目支出118个，金额15.4亿元，纳入绩效目标管理的项目支出个数及金额分别比上年度增加26%、23%；将部门整体支出绩效目标编制范围推广到全市一级预算单位。强化财政监督职能，围绕重大财税政策落实和民生领域重点专项资金，扩大覆盖范围，提升监督质量。

各位代表，完成2018年财政收支预算，任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大代表和政协委员的监督、指导，振奋精神、坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，为推进全市经济跨越发展、社会和谐稳定做出新的更大的贡献！

赤壁市2018年预算草案关于转移支付情况说明

2018年的预算草案，是在概算2017年预算执行情况及预测2018年收支政策的基础上预计的，预计2018年上级各项转移支付收入227000万元,其中，一般公共预算中的转移支付收入为213000万元；政府性基金预算中的转移性收入为14000万元。

赤壁市2018年预算草案关于举借债务情况说明

一、2017年政府债务情况

按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）有关规定，地方政府债务余额实行限额管理。2017年，省财政厅核定我市地方政府债务限额305717万元。其中，一般债务限额210999万元，专项债务限额94718万元。截至2017年度，我市地方政府债务余额为297439万元。其中，一般债务207206万元，专项债务90233万元。

二、2018年政府债务情况

根据国发[2014]43号文件的规定，地方政府举借新债须通过省政府统一发行债券的方式进行。2018年我市向省级政府申报地方政府债券资金需求258544万元，其中新增债券219226万元，置换债券39318万元。因发行债券具有较大的不确定性，年初一般公共预算中只安排了1亿元，政府性基金预算没有安排此项收入，待省级政府发行债券额度正式下达后，依规纳入预算调整。

2018年，赤壁市一般债务还本支出71320万元，付息支出6647万元；专项债务还本支出102万元，付息支出3109万元。

赤壁市2018年““三公”经费”及机关运转经费情况说明

一、“三公”经费情况

近年来，按照上级部门关于厉行节约有关要求，我市认真履行财政监督管理职能，努力做好“三公经费”控制压缩工作。

2018年赤壁市“三公”经费预算为2605万元，比2017年“三公”经费预算数下降10%。

1.公务接待费1171万元，比2017年预算数略有下降，主要是厉行节约，压缩接待开支费用。

2.因公出国出境经费预计23万元，比2017年预算数减少4万元。主要是国际追逃行动;友城建设、议会制度、立法制度学习；促进我市茶产业发展，与“一带一路”沿线国家和地区的经贸往来及欧美国家文化交流增加的预算。

3.公务用车运行维护经费1102元，比2017年预算数下降20%。我地实行公务车改革措施，单位公车逐年减少。

4.公务用车购置经费309万元，比2017年预算数增加210%。主要是公安系统车辆老化淘汰更新，进一步搞好安全保卫工作，维护社会稳定。根据公车改革的相关规定，同意纪委监察委购置执法办案车2台、公安局更新购置执法执勤车25台。

二、机关运转经费情况

机关运转经费是指各部门的公用经费。具体范围包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按此口径，2018年机关运转经费预算安排19800万元。比2017年机关运转经费预算数下降。严格执行中央规定压缩机关运转经费支出。其中，办公经费11287万元、会议费396万元、培训费595万元、专用材料购置费396万元、委托业务费1385万元、公务用车运行维护费54万元、维修（护）费1584万元、其他商品和服务支出4103万元。

赤壁市2018年预算绩效管理工作情况说明

一是夯实了绩效管理体系框架，搭建了“人大监督-政府主导-财政组织-部门实施”四级管理工作机制。二是以绩效目标为切入点，实现了绩效目标与部门预算同编同审联动机制。在编制2018年部门预算时，共编审项目支出绩效目标103个，涉及金额14.35亿元，占2018年部门预算项目支出比例的69.8%，纳入绩效目标管理的项目支出个数及金额分别比上年度增加26%、28%。2018年，在绩效目标编审过程中，因填报不规范、指向不明确、指标不够细化量化等原因，退回重报的36个，调整25个，因绩效目标不合格等原因调减或调整支出项目16个，核减金额2330万元。随着部门整体支出绩效目标编制工作全面深入，2018年全市一级预算单位全部编制部门整体支出绩效目标。三是突出重点，绩效评价工作进一步提质扩面。对84个社会关注度高、影响力大，特别是政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价，评价金额12.63亿元，占上年度公共财政项目支出的56.6%，比上年度提高8个百分点。对在评价过程中发现的因项目执行不够规范、投入产出不高、管理粗放、资金绩效有待提高的8个项目进行了整改问效，督促项目实施单位进一步建章立制，堵塞漏洞，切实提高项目资金使用效益与项目管理水平。

赤壁市2018年政府采购预算情况说明

2018年赤壁市各部门政府采购预算为78778万元。主要有印刷和出版服务等、其他办公设施维护、其他办公设备、购置车辆等。2018年赤壁市政府采购限额标准为：单项或批量采购金额20万元（不含20万元）以下、未列入集中采购目录的货物、工程和服务项目，不编制政府采购预算，不实行政府采购；由单位按照财务管理规定和内控制度进行管理。单项或批量采购金额达到100万元（含）以上的，必须采用公开招标方式。

赤壁市2018年预算信息其他情况说明

关于草案中的2017年执行数。本草案中的2017年执行数为截至2017年12月31日的快报数，在省级财政与市县财政办理正式结算后还会发生变动，变动情况将在决算时向市人大常委会报告。