目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分:2025年单位预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

(六)其他需要说明的情况

第三部分:名词解释

第四部分:2025年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、单位基本概况

(一)单位职责

(1)贯彻中央和省、咸宁市、赤壁市各级党组织及各级政府有关政策、方针和决议的落实和执行。

(2)根据赤壁市人民政府授权,在政策法律法规许可范围内,统一协调市直部门,会同市直有关职能部门对蒲纺片区内的社会服务资源和基础设施进行统一管理、整合、规划和协调。

(3)负责蒲纺改制后职工社会养老保险统筹基金与湖北省社保部门的接续与协调,受湖北省社保部门的委托,设立代办机构负责职工养老保险金的收缴、接续与发放。并根据劳动法有关规定,协助办理职工的退休、退职手续及工伤、疾病鉴定有关工作。

(4)负责基本公共服务供给和城市基层社会治理。加强蒲纺片区内社区的建设,根据居民自治有关规定,建立社区管理机构,配置有关工作人员,按照辖区范围内居民的需求,负责精神文明建设、社会治安综合治理、社保、卫生健康、科教文、民事调解、就业服务等各项工作,并配合有关市直部门做好低保金发放和困难救助工作,努力打造新时代党建引领社会治理示范社区。

(5)行使市政府授权的其它职权和市政府有关职能部门委托行使的职权。

(6)完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会为纳入市本级财政全额预算管理的事业单位,内设科室:办公室、社会事务部、劳资财务部。

纳入2025年预算编制范围的只有赤壁市服务蒲纺片区工作委员会1家单位。

二、2025年部门预算编制说明

赤壁市服务蒲纺片区工作委员会2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理,2025年单位收支预算867.95万元。

(一)单位收入情况说明。2025年单位预算收入867.95万元,比上年增加47.05万元,增长5.7%。其中:

1.一般公共预算收入867.95万元,占预算收入的100%,比上年增加47.05万元,增长5.7%,主要原因是:经济环境变化而减少。

2.政府性基金收入0万元,占预算收入的0%,与上年基本持平,无增减变化情况。

3.国有资本经营预算收入0万元,占预算收入的0%,与上年基本持平,无增减变化情况。

4.财政专户管理资金收入0万元,占预算收入的0%,与上年基本持平,无增减变化情况。

5.上级转移支付收入0万元,占预算收入的0%,与上年基本持平,无增减变化情况。

6.单位自有资金0万元,占预算收入的0%,与上年基本持平,无增减变化情况。

(二)单位支出情况说明。2025年单位预算支出867.95万元,比上年增加47.05万元,增长5.7%。其中:

1.基本支出264.6万元,占总支出的30.49%,比上年增加23.15万元,增长9.6%,主要原因是:政策调整经济变化而增加。

2.项目支出603.35万元,占总支出的69.51%,比上年增加23.9万元,增长4.12%,主要原因是:政策调整经济变化而增加。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2025年赤壁市服务蒲纺片区工作委员会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为7.3万元,其中:

公务接待费4.5万元,较2024年预算数减少0.3万元,下降6.25%,主要原因是:经济环境变化而减少。

公务用车购置费0万元,与上年基本持平,无增减变化情况。

公务用车运行费2.8万元,较2024年预算数减少0.2万元,下降6.67%,主要原因是:经济环境变化而减少。

因公出国(境)费0万元。与上年基本持平,无增减变化情况。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2025年,赤壁市服务蒲纺片区工作委员会认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2025年机关运行经费预算总额为16.81万元,比2024年预算数增加2.04万元,增长13.82%,主要原因是:机关工作业务开展。主要用于:其他交通费8.9万元;办公设备购置费1万元;专用设备购置费1万元等。

3.政府采购预算安排情况说明

2025年赤壁市服务蒲纺片区工作委员政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占用情况

截至2024年12月31日,我区资产账面价值共计1148.88万元,其中:固定资产账面价值1069.41万元,占总资产价值的93.08%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值79.45万元,占总资产价值的6.92%。本部门共有车辆6辆,其中:应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他按规定配备的车1辆。无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)单位预算绩效管理工作开展情况。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求,一是专题研究,认真部署项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理,认真研究项目绩效目标量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(2)单位整体绩效目标

(3)重点项目绩效目标。

重点项目1:蒲纺改制后长效管理工作经费

重点项目2:蒲纺党群综合运转资金经费

重点项目3、智慧康养项目经费

重点项目4、蒲纺转型发展工作经费

重点项目5、两委班子成员补差

重点项目6、社区专职工作人员(网格员)报酬2024

重点项目7、社区经费(惠民资金)

重点项目8、以钱养事资金

重点项目9、城市社区工作者联队伍建设经费

重点项目10、年关解困资金

6.其他需要说明的情况

本单位无具体情况说明。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2025年单位预算报表

1. 部门收支总表

( 二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)政府采购预算表