目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导的公务活动，负责全市公务报备工作，办理市委领导交办的工作。

2.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。

3.负责市委文件的起草、审核、制发工作;负责公文处理、文书保密、档案管理和开发利用工作;负责办理全市党内规范性文件备案审查，承办市委规范性文件报送备案及相关工作;负责全市党委系统法规工作的业务指导和督促检查等工作。

4.研究审核各乡镇和市直各单位请示市委的有关问题，并提出处理意见报市委领导审批。

5.及时、准确、保密、全面地向咸宁市委、赤壁市委报送信息，反应有关动态情况。

6.负责中央和省委、咸宁市委、赤壁市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

7.贯彻落实党和国家关于机要密码工作的方针和政策，制定全市密码工作发展规划，负责全市密码通信网络建设工作，研究解决全市机要密码工作重要问题;负责中央、省委、咸宁市委文件和赤壁市级党政领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。

8.负责全市保密工作的规划、宣传、教育检查。

9.负责对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责制定有关档案工作的地方规章制度和业务规章制度;监督检查全市档案法规执行情况，查处违法案件、依法治档，依法行政;负责组织全市档案目标管理考评工作。

10.负责市委落实主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

11.负责对全市外事工作的集中统一领导、归口管理;负责贯彻落实中央对香港、澳门的方针政策;负责全市因公出国(境)工作;负责外宾接待工作;负责呈报我市与外国地方政府缔结友好城市工作;负责外国记者来赤采访管理工作;协助全市重大外事活动翻译工作;指导全市重要外事活动相关工作。

12.负责协调相关部门做好市委接待工作。

13.负责市委国家安全委员会日常工作。

14.完成上级党委机关及领导交办的其他工作。

(二)内设机构

1.总值班室

2.督查股(市委主体办)

3.机要和保密股

4.文书股(法规室)

5.信息综合股

6.秘书一股

7.秘书二股

8.外事股

9.档案行政管理股

10.政工股

二、人员情况

赤壁市委办公室核定行政编制25人，事业编制5人。其中现有在岗有编人数30人，离休0人，退休人员3人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

1.安排市委领导同志公务活动，组织协调市委各种会议会务。

2.做好市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、审核、印发工作，负责文书处理等工作。

3.及时、准确、全面向省委、咸宁市委提供信息，反映动态情况，围绕市委中心工作和全市政治、经济、社会等方面重大问题，开展调查研究，为市委科学决策提出意见建议。

4.贯彻落实党和国家关于机要密码工作的方针和政策，研究解决全市机要密码工作重要问题;做好中央、省委、咸宁市委文件和赤壁市级党政领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作;做好全市保密工作的宣传、教育、检查等工作;做好市委国家安全委员会日常工作。

5.统筹规划、宏观管理全市档案工作;制定有关档案工作的地方规章制度和业务规章制度;监督检查全市档案法规执行情况，查处违法案件、依法治档，依法行政;组织全市档案目标管理考评工作。

6.贯彻落实中央对香港、澳门的方针政策;做好全市因公出国(境)工作、外宾接待工作;做好外国记者来赤采访管理工作;协助全市重大外事活动翻译工作;指导全市重要外事活动相关工作。

7.做好省委、咸宁市委、赤壁市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

8.做好市委落实主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

9.做好市委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理、干部人事管理、党务等工作。

10.完成上级党委机关及领导交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

中共赤壁市委办公室部门预算单位由中共赤壁市委办公室本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市委办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市委办公室2021年收支总预算1170万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市委办公室2021年收入预算1170万元，其中:财政拨款收入401.9万元(含非税收入0万元)，占34.35%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金768.1万元，占65.65%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市委办公室2021年支出预算1170万元，其中:基本支出608.85万元，占52.04%;项目支出561.15万元，占47.96%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市委办公室2021年收入预算总额为1170万元，比上年减少49.75万元，减少4.08%，其中:财政拨款收入401.9万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金768.1万元，上年结转0万元。

赤壁市委办公室2021年支出预算总额为1170万元，比上年减少49.75万元，减少4.08%，其中:基本支出608.85万元;项目支出561.15万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市委办公室2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市委办公室2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市委办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度没有安排因公出国(境)费预算开支。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年度预算减少1.45万元，下降了100%。主要原因是公务用车移交给公交集团，本年度没有安排公务用车运行维护费预算开支。

3.公务接待费预算支出15万元，比上年度预算减少0.05万元，下降了0.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。

赤壁市委办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年度持平。

赤壁市委办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市委办公室2021年机关运行经费预算59.21万元，其中:办公费6.09万元、水电费4万元、邮电费2万元、差旅费0.7万元、维修(护)费0.3万元、会议费3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.35万元、工会会费4.21万元、福利费5.26万元、行政在职交通补贴7.39万元、行政在职通讯补贴5.3万元、公务用车补贴19.31万元、其他商品和服务支出1万元。占预算总额的5.06%，比上年减少10.77万元，减少15.39%。减少原因:厉行节约，从严控制机关运行费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市委办公室2021年政府采购预算228万元，其中货物类采购预算210万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18万元。比上年增加146.5万元，增加179.75 %。增加原因:根据上级要求购买安全可靠应用信息类产品。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市委办公室2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计400平方米，其中:办公用房400平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)9辆，其中:保留公务用车9辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

部门预算绩效开展情况:我办组织对整体支出实行绩效目标管理，涉及资金1170万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。根据“三定”方案确定职责，合理设置整体绩效目标，并设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况，确保预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现。较为充分反映我办为人民服务，搞好综合协调，加强督办检查，保障各项工作高效有序运转的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:我办无重点项目预算绩效。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市委办公室2021年政府购买服务支出合计18万元，购买的服务内容主要有:印刷和出版服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市委办公室2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表