目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

根据宪法规定:人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中市级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

(二)内设机构

1、市人大常委会办公室

为正科级，办公室设主任1名，副主任2名。内设秘书股、综合股、信访股、规范性文件备案审查股、信息中心。

2、市人大专门委员会

(1)市人大法制委员会(加挂人大常委会内务司法工作委员会牌子)。

(2)市人大财经经济委员会(加挂人大常委会预算工作委员会牌子)。

均为正科级，各设主任委员1名，副主任委员1名，可设不驻会副主任委员1-2名。

3、市人大常委会工作机构

(1)市人大常委会农村工作委员会。

(2)市人大常务委员会城乡建设与环境资源保护工作委员会。

(3)市人大常务委员会教育科学文化卫生与民族宗教外事侨务工作委员会。

(4)市人大常委会代表选举和人事任免工作委员会。

均为正科级，各设主任1名、副主任1名，可设不驻会副主任各1-2名。

二、人员情况

赤壁市人大常委会办公室核定行政编制  19 人，工勤编制  2人、事业编制5人。其中现有在岗有编人数  19人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

2021年，赤壁市人大常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，以省委、市委人大工作会议精神为根本遵循，紧紧围绕市委九届九次全会确定的“争当排头兵、建设示范市、冲刺百强县”目标定位，全面履行宪法法律赋予的职责，充分发挥根本政治制度的治理效能，在推进赤壁高质量发展、高品质生活、高效能管理中展现人大新作为!

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市人大常委会办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市人大常委会办公室2021年收支总预算1090.69万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年收入预算1090.69万元,其中:财政拨款收入591.85万元(含非税收入0万元),占54.3%;政府性基金预算收入0万元,占0%;专户管理的事业收入0万元,占0%;其他资金498.84万元,占45.7%;上年结转0万元,占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年支出预算1090.69万元,其中:基本支出781.41万元,占71.6%;项目支出309.28万元,占28.4%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市人大常委会办公室2021年收入预算总额为1090.69万元,比上年减少21.5万元,减少9.8%,其中:财政拨款收入591.85万元(含非税收入0万元),政府性基金预算收入0万元,专户管理的事业收入0万元,其他资金498.84万元,上年结转0万元。减少主要原因:一是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

赤壁市人大常委会办公室2021年支出预算总额为1090.69万元,比上年减少21.5万元,减少9.8%,其中:基本支出781.41万元;项目支出309.28万元。减少主要原因:一是认真贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市人大常委会办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市人大常委会办公室本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出8.14万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无此项预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无此项预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年度持平。

3.公务接待费预算支出8.14万元,与上年度持平。

赤壁市人大常委会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出53万元,比上年度持平。

赤壁市人大常委会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元,与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年机关运行经费预算74.01万元,其中:办公费5.3万元、印刷费2万元、水电费1.3万元、邮电费0.3万元、差旅费5.5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费0.41万元、工会会费5.62万元、福利费7.02万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用25.06万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.6%,比上年增加(减少)15.1万元,增长(减少)8.3%。增长(减少)原因:按中央的八项规定,压缩一般性支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年政府采购预算 159.10 万元，其中货物类采购预算26.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算132.5 万元。比上年增加(减少)60.1万元，增长(减少)6.2%。增长原因:2021换届选举工作经费。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计   389.81 平方米，其中:办公用房  389.81平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)5辆，其中:保留公务用车5 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。无增减变化情况。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

部门预算绩效开展情况:

2021年部门预算安排情况说明 (一)部门预算收入1090.69万元。其中，财政拨款588.10万元、上级补助收入3.75万元，其他收入498.84万元。(二)部门预算支出万元。其中，基本支出781.41万元、项目支出309.28万元。(三)“三公”经费支出预算8.14万元。其中，公务接待费8.14万元，公务车运行维护费0万元。

重点项目预算的绩效目标:

赤壁市人大常委会办公室2021年无重点项目预算的绩效。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市人大常委会办公室2021年政府购买服务支出合计  33.20  万元，购买的服务内容主要有:  公车平台购买服务 。

十三、政府债务情况说明

赤壁市人大常委会办公室2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表