目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

中国人民政治协商会议赤壁市委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。其主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对全市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律、法规和地方性法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，市级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和评比进行监督;参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，除履行上述职能外，还包括选择人民群众关心，党政部门重视，政协有条件做的课题，组织调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，通过各种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为我市改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

(二)内设机构

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室内设9个职能股(室)。政协办公室、提案委员会、文史资料委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、委员工作委员会、研究室。

二、人员情况

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室核定行政编制31人，工勤编制3人。其中现有在岗有编人数34人，离休0人，退休人员16人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

2021年市政协常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，发挥专门协商机构作用，为经济社会发展工作履职尽责、凝心聚力。

1.强化政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点把学习贯彻党的十九届五中全会精神和党史学习教育当作今后一段时间的重要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，切实做到内化于心、外化于行。把学习理论作为政协履职的思想基础，引导各民主党派、无党派人士、各人民团体、各界人士不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

2.加强党的全面领导。把坚持党的领导贯穿政协工作全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终保持政协工作正确政治方向，确保市政协始终在市委领导下主动担当、协调一致开展工作。全面加强政协系统党的建设，努力实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协工作全覆盖，切实把全面从严治党的要求落实到政协工作各个环节。

3.加强意识形态工作。认真贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，定期分析研判意识形态领域情况，加强对意识形态阵地的管控。充分借助赤壁市融媒体中心平台策划重点选题，不断巩固壮大主流思想舆论，唱响主旋律，弘扬正能量，激发全社会团结奋进的强大气场。加强思想政治教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，努力提高政协机关和委员的政治把握和鉴别能力，不断凝聚思想政治共识，着力巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

4.深入调研视察。围绕把赤壁建设成为现代化区域性中心城市、县域经济高质量发展排头兵、新型城镇化建设示范县市、长江经济带绿色发展示范区，冲刺全国百强县市等目标，确认议题，开展学习考察、视察调研活动，提出建设性意见建议并强化跟踪落实，增强参政议政实效。

5.聚焦协商民主。代拟《关于充分发挥政协在基层社会治理中的重要作用深入开展“协商在一线”工作的实施方案》，以市委办公室名义下发实施。加强政协委员及其所联系的各界群众与决策部门的沟通联系，扩大协商参与面和开放度。依托政协专门委员会建立界别协商议事平台，常态化开展“协商在一线”活动。紧扣市委、市政府中心工作，围绕推动绿色发展、新型城镇化建设、乡村振兴、全域旅游、健康赤壁、国企改革三年行动、文明创建、小区治理和发展赤壁青砖茶产业等议题开展协商，让协商更具针对性和实效性。

6.提高提案办理质效。规范提案工作制度，完善提案办理规程，明确办理程序、时间节点和责任分工，严把立案“入口关”，加大提案督办力度，提高提案的落实率和满意率。继续开展提案办理单位民主评议活动，发挥激励引导作用，加大对优秀提案、先进提案办理单位的正向宣传，推动形成各方关注支持提高提案办理质量的良好氛围。加强提案办理后续跟进，通过实地视察、情况汇报、座谈讨论等形式，督促承办单位做好办理成果转化，提高提案办理成效。

7.反映社情民意。扩展社情民意信息渠道，搭建社情民意快速交流沟通平台，通过平台广泛收集和反映方方面面的意见和建议。鼓励委员和社会各界人士聚焦城市管理、医疗卫生、教育公平、食品安全、生态文明等群众普遍关注的热点难点问题，及时准确地反映苗头性、倾向性问题，助力下情上达、上情下通，广泛反映各界群众的愿望和诉求，为市委、市政府掌握舆情、判断形势、科学决策提供参考，协助市委、市政府妥善解决民生问题。

8.汇聚发展合力。加强与民主党派、工商联、无党派人士和新阶层人士的沟通联系，营造民主和谐的参政议政氛围。全面贯彻党的民族宗教政策，助力宗教人才队伍建设，关心少数民族群众生活，促进民族团结。加强和扩大与港澳台同胞、海外侨胞的联谊沟通，汇聚各方力量。加强与异地商会、异地委员的联系，为“招商引智”贡献力量。

9.凝聚社会共识。支持和鼓励委员深入基层一线、融入界别群众，大力宣传党的路线方针政策和市委决策部署，做好解疑释惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作，引导群众正确认识现阶段的矛盾和问题，增进共识、汇聚力量，把人民政协的制度优势，转化为在国家治理体系中参与基层治理的效能。

10.做好政协委员提名推荐及换届选举工作。严把政协委员门槛，确保委员先进性，充分优化结构，注重从新的社会阶层和社会群体推选委员，主动接受社会和群众监督，使产生的每一名委员，既具有代表性又具有先进性。加强组织领导，强化责任落实，执行纪律监督，营造良好的换届选举氛围，圆满完成政协委员提名推荐及换届选举工作。  

11.提升机关效能。开展效能提升行动，按照“学习型、服务型、创新型、和谐型、廉洁型”机关创建为标准，加强机关作风建设，健全完善机关各项工作制度，提升政协提案、视察调研、协商议政等工作水平，确保工作协调统一、规范有序。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，深化廉政风险防控、警示教育、廉政谈话，述责述廉等工作，严格贯彻中央八项规定精神，把党要管党、从严治党的各项要求落到实处。

12.激发委员活力。加强委员培训和服务管理，不断提高懂政协、会协商、善议政的履职本领，增强守纪律、讲规矩、重品行的自律精神，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。统筹安排委员参加政协的调研视察、考察学习等活动，开展各具特色的委员活动，组织广大政协委员充分发挥表率示范作用，严格落实委员履职考核评价工作机制，增强委员履职的责任感和积极性。

四、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、 行政运行、其他政协事务支出、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年收支总预算1151.60万元。

二、部门预算收入情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年收入预算1151.60万元，其中:财政拨款收入517.20万元(含非税收入0.00万元)，占44.91%;政府性基金预算收入     0.00万元，占0%;专户管理的事业收入0.00万元，占0%;其他资金634.40万元，占55.09 %;上年结转0.00万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年支出预算1151.60万元，其中:基本支出672.54万元，占58.40%;项目支出479.06万元，占41.60%。

四、预算收支增减变化情况

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年收入预算总额为1151.60万元，比上年增加48.19万元，增长4.18%，其中:财政拨款收入0.00万元(含非税收入0.00万元)，政府性基金预算收入0.00万元，专户管理的事业收入0.00万元，其他资金48.19万元，上年结转0.00万元。增长主要原因:一般行政管理，公车平台项目增加。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年支出预算总额为1151.60万元，比上年增加48.19 万元，增长4.18%，其中:基本支出0.00万元;项目支出48.19万元。增长主要原因:一般行政管理，公车平台项目增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年无政府性基金预算支出。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加(减少)   0.00万元，增长(减少)0%，主要原因是:无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.97万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，主要原因本年度没有做预算开支。

1.公务用车购置及运行费预算支出0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算开支。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出4.97万元，与上年度减少0.26万元，主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出80.00万元，比上年预算增加8.22万元，主要原因:根据实际工作需要。

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.78万元，比上年预算增加(减少)0.00万元，主要原因:与上年度基本持平。

八、机关运行经费安排情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年机关运行经费预算76.61万元，其中:办公费3.50万元、印刷费0.00万元、水电费2.30万元、邮电费0.50万元、差旅费5.50万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费1.60 万元、会议费0.78万元、培训费0.78万元、公务接待费0.41万元、工会会费5.32万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费0.00 万元、其他交通费用43.83万元、其他商品和服务支出5.44万元、办公设备购置费0.00万元。占预算总额的6.65%，比上年减少5.05万元，减少6.59%。减少原因:其他交通费用减少。

九、政府采购安排情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年政府采购预算179.00万元，其中货物类采购预算38.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算141.00万元。比上年增加(减少)105.00万元，增长(减少)58.66%。增长原因:一般行政管理、服务类政府采购采购减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中:办公用房0平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)4辆，其中:保留公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:没有购买50万以上通用设备及100万以上的专用设备。

十一、绩效目标设置情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为1151.60万元，其中:公共财政预算拨款517.20万元、上级补助收入0.00万元，其他收入634.40万元。

部门预算绩效开展情况:

重点项目预算的绩效目标:

2021年本部门共0个重点项目绩效，涉及财政性资金合计0万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年政府购买服务支出合计141.00万元，购买的服务内容主要有:印刷、出版， 物业管理服务，其他服务等。

十三、政府债务情况说明

中国人民政治协商会议赤壁市委员会办公室2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表