目录

第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

 一、 部门职能

(一)主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，咸宁市委、咸宁市政府，赤壁市委和赤壁市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策、地方性规章草案并组织实施。

2.研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并监督实施;审核报批市直党政机关、人大、政协、人民团体的机构改革方案;指导、协调全市行政管理体制机构改革和机构编制的管理工作。

3.研究提出市直党政机关、人大、政协、人民团体的设立、职能配置和调整意见;审核市直党政机关各部门以及人大、政协、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数;拟订市直机关各部门和乡镇机关的行政编制(包括政法专项编制)总额分配方案。

4.研究、协调全市各部门之间的职能调整以及市级机关、各部门与乡镇之间的职责分工。

5.负责全市事业单位机构编制管理工作;研究拟订全市事业单位分类改革、机构改革方案，分类制定人员编制和领导职数编制标准;研究拟订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核审批市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数等事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

6.调查研究并监督检查全市行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的执行情况，报市编委并上报市委、市政府;负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

8.负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;监督管理全市党政群机关、事业单位网上名称规范使用。

9.负责全市各级机关、事业单位机构和编制调整的日常管理工作;负责全市各级机关、事业单位的机构编制统计及分析工作。

10.组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记范围—3—内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位管理工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。推进法人和其他组织统一社会信用代码制度工作，负责党政群机关、市委编办直接管理的事业单位统一社会信用代码赋码工作。

11.负责牵头推进权责清单制度工作的具体事务。

12.完成上级交办的其他任务。

13.有关职责分工。与市政务服务和大数据管理局的职责分工。市委编办负责牵头推进权责清单制度工作。市政务服务和大数据管理局承担市行政审批制度改革领导小组日常工作，负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，推进相关行政职权的规范运行;市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委编办意见后按程序办理。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算只包括中共赤壁市委机构编制委员会办公室，无下属二级预算单位，内设

1. 综合股

2. 机构编制股

3. 事业单位登记股(市委编委督查室)

(1)直属机构

(2)二级事业单位

中共赤壁市委编办电子政务中心

第二部分2019年度部门决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年收入230.89万元、支出211.89万元，年未结转和结余支出19.00万元，与2018年相比，收入增加45.41万元、上涨24.55%。主要有新增项目: 一般行政管理事务支出及相关费用增加。支出增加19.21万元，上涨9.97%。主要有新增项目: 一般行政管理事务支出及相关费用增加。

二、收入决算情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年本年收入合计230.89万元，其中:财政拨款收入230.89万元，占收入总额的100.00%;其他收入0.00万元，占收入总额的0.00%。

三、支出决算情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年本年支出合计211.89万元，年未结转和结余19.00万元，其中:基本支出169.56万元，占支出总额的80.02%;项目支出42.33万元，占支出总额的19.98%，年未结转和结余支出19.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年本年财政拨款收、支总决算211.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.21万元，上涨9.97%。主要有新增项目: 一般行政管理事务支出及相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年财政拨款本年支出211.89万元，占本年支出合计的91.77%。与 2018年相比，财政拨款支出增加19.21万元，上涨9.97%。主要有新增项目:一般行政管理事务支出及相关费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出211.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190.05万元，占总支出的89.69%;卫生健康支出9.26万元，占总支出的4.37%;住房保障支出12.58万元;占总支出的5.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年财政拨款支出年初预算为220.73万元，支出决算为211.89万元，完成年初预算的96.00%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为155.24万元，支出决算为147.72万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是，部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为32.13万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3.一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为11.52万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的94.27%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年财政拨款基本支出169.56万元，其中:人员经费156.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费13.55万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.41万元，完成预算的66.13%，其中:因公出国(境)费用预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0.41万元，完成预算的66.13%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共赤壁市委机构编制委员会办公室2019年“三公经费”支出0.41万元，其中:因公出国(境)费0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费0.00万元，占0.00%;公务接待费0.41万元，占100%。

1. 因公出国(境)费0.00万元。

因公出国(境)费支出决算比2018年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

3.公务接待费0.41万元。2019年，公务接待46人次，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比2018年增加0.23万元，增加的主要原因是，因机构改革和深化街道管理体制改革相关检查工作，在不超出预算的情况下比去年接待人次数有所增加。

八、机关运行经费支出情况

2019年中共赤壁市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出13.55万元，其中:办公费2.78万元、印刷费1.06万元、咨询费2.00、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.91万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.05万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.21万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用4.50万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、无形资产购置0.00万元。

2019年机关运行经费支出预算为18.77万元，支出决算为13.55万元，完成预算的72.19%。比2018年减少4.48万元，下降24.86%。主要原因是我单位严格控制日常公用支出。

九、政府采购支出情况

2019年中共赤壁市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额14.50万元，其中: 政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.50万元。

2019年政府采购决算数比2018年增加2.82万元，主要原因是:一般行政管理事务政府采购服务支出增加。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，中共赤壁市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共赤壁市委机构编制委员会办公室组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金211.89万元，占整体支出预算总额的96.00%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金211.89万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，中共赤壁市委机构编制委员会办公室将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

中共赤壁市委机构编制委员会办公室将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务，其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):反映用于一般行政管理事务，其他党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

五、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市编办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:是指指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办车运行维护费以及其他费用。