目  录

第一部分 赤壁市发展和改革局概况

一、 部门职能

二、机构设置

第二部分 赤壁市发展和改革局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市发展和改革局2020年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市发展和改革局概况

一、 部门职能

市发展和改革局负责拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、社会信用体系建设领导小组办公室等17个市级专项工作。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

8、组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、推进实施全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规;负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作;推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策;提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构9个(包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股)，管理事业单位3个(节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队)。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级决算单位。

第二部分

赤壁市发展和改革局2020年度部门决算表

第三部分

赤壁市发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局2020年度收、支分别总计4760.2万元和3847.74万元。年初结转和结余0.17万元，年末结转和结余支出912.62万元，与2019年度相比，收、支总计各增加2068.15万元和747.9万元，上涨76.8%。主要有新增原因:优质粮食工程资金1227.94万元;粮食收购贷款信用保证基金60万元;等外粮收购处置补助资金200万元;县级储备粮轮换亏损补贴168.37万元;2019年度服务企业进规入限单位奖励资金160万元;征地和拆迁补偿支出697.82万元。

二、收入决算情况说明

赤壁市发展和改革局2020年度本年收入合计4760.2万元，年初结转和结余0.17万元，其中:财政拨款收入3679.66万元，占收入总额的77.3%;政府性基金预算财政拨款收入698.48万元，占收入总额14.7%;其他收入382.06万元，占收入总额的8%。

三、支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局2020年度本年支出合计3847.74万元，其中:基本支出860.99万元，占支出总额的22.4%;项目支出2986.75万元，占支出总额的77.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局2020年度本年财政拨款收、支总决算4378.14万元和3465.68万元。年初结转和结余0.17万元，年末结转和结余支出912.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1751.09万元和430.84万元，分别上涨66.7%和14.2%。主要有新增原因:优质粮食工程资金1227.94万元;粮食收购贷款信用保证基金60万元;等外粮收购处置补助资金200万元;县级储备粮轮换亏损补贴168.37万元;2019年度服务企业进规入限单位奖励资金160万元;征地和拆迁补偿支出697.82万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市发展和改革局2020年度财政拨款本年支出3465.68万元，占本年支出合计的90.1%。与2019年度相比，财政拨款支出增加430.84万元，上涨14.2%。主要有新增原因:优质粮食工程资金1227.94万元;粮食收购贷款信用保证基金60万元;等外粮收购处置补助资金200万元;县级储备粮轮换亏损补贴168.37万元;2019年度服务企业进规入限单位奖励资金160万元;征地和拆迁补偿支出697.82万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出3465.68万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出856.18万元，占总支出的24.7%;

2、社会保障和就业(类)支出96.01万元，占总支出的2.8%;

3、卫生健康支出81.62万元，占总支出的2.4%;

4、节能环保支出3.4万元，占总支出的0.1%;

5、城乡社区支出697.82万元，占总支出的20.1%;

6、商业服务业等支出160万元，占4.6%;

7、住房保障支出57.85万元，占1.7%;

8、粮油物资储备支出1512.81万元，占43.6%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市发展和改革局2020年度财政拨款支出年初预算为3682.35万元，支出决算为3465.68万元，完成年初预算的94.1%。其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为795.28万元，支出决算为488.01万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于预算数的主要原因:年底未付人员支出中应付未付职工奖励性工资168.52万元;2、精减压缩了支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为318.79万元，支出决算为307.89万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因:是精减压缩了支出。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为85.37万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于预算数的主要原因是精减压缩了支出。

4、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.4万元，主要原因是市财政局拨补硕、博士生专项补贴。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度新增退休人员支出财务列到一般行政事务支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为120万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度有新增退休人员，基本养老保险缴费支出相应减少。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是2020年有新增退休人员，职业年金之前挂虚账，退休要实缴。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理。年初预算为39万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的42.8%。决算数小于预算数的主要原因是职工值班补助未列此项。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为57.23万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度有新增在职人员，医疗保险支出相应增加。

10、节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)。年初财政拨款预算为120.6万元，年中财政拨款预算调整为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的2.8%。主要原因:是年初申请财政拨款预算120.6万元，但项目只结算部分工程，所以年中调减经费预算117.2万元。

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初财政拨款预算为0万元，年中财政拨款预算调整为698.48万元，支出决算为697.82万元，完成年初预算的0%。主要原因:是年初未能确定此项专款支出，所以年中调增经费预算698.48万元。

12、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初财政拨款预算为0万元，年中财政拨款预算为192万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%。主要原因:年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求奖励规上服务业入限企业，所以年中追加调增财政经费预算192万元，后财政局拨付时调减发改局经费32万元。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因是年底未付应付职工11-12月住房公积金28.85万元。

14、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)年初预算为2062万元，年中财政拨款预算为2699.37万元，支出决算为1344.44万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因是:优质粮食工程资金1227.94万元(年底财政未支付优质粮食工程和军粮价差补贴资金686万元);粮食收购贷款信用保证基金60万元;等外粮收购处置补助资金200万元;县级储备粮轮换亏损补贴168.37万元;2019年度服务企业进规入限单位奖励资金160万元;征地和拆迁补偿支出697.82万元。

15、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)年初未申请此项财政拨款预算，支出决算为168.37万元，主要原因增加主要原因是年中此项预算资金都安排在其他粮油事务支出里，没有单列此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局2020年度财政拨款基本支出709.19万元，其中:人员经费626.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费82.49万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市发展和改革局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为10.8万元，完成预算的99.5%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.9万元，支出决算为4.91万元，完成预算的99.8%;公务接待费预算为5.93万元，支出决算为5.89万元，完成预算的99.3%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市发展和改革局2020年度“三公经费”支出10.8万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费4.91万元，占45.5%;公务接待费5.89万元，占54.5%。

1.因公出国(境)费0万元。2020年度，全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年度增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费4.91万元。其中公务用车购置0万元，本年新增购置车辆0辆。公务用车运行维护费4.91万元。2020年度共有1辆公务车运行。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年度增加1.31万元，增加主要原因:成立市项目重点调点中心和增加事业在编人员10人。

3. 公务接待费5.89万元，其中:

外宾接待支出0万元。2020年度共接待国境外来组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

国内接待支出5.89万元。主要用于业务需要及上级部门检查指导工作发生的接待费支出。2020年度公务接待共接待72次、来宾526人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年度增加0.83万元，增加16.4%。增加主要原因是成立市项目重点调点中心和增加事业在编人员10人。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市发展和改革局2020年度机关运行经费支出82.49万元，其中:办公费1.13万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.33万元、电费2.26万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.48万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0.78万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、劳务费34.38万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用34.01万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.76万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。

2020年度机关运行经费支出预算为103.17万元，支出决算为82.49万元，完成预算的80%。比2019年减少10.77万元，减少13.1%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

九、政府采购支出情况

赤壁市发展和改革局2020年度政府采购支出总额189.82万元，其中:政府采购货物支出17.97万元、政府采购工程支出4.66万元、政府采购服务支出167.19万元。授予中小企业合同金额187.92万元，占政府采购支出总额的99%，其中:授予小微企业合同金额185.59万元，占政府采购支出总额的97.8%。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加67.87万元，主要原因是增加了政府采购服务支出的项目编制经费。

十、国有资产占用情况

赤壁市发展和改革局截至2020年12月31日，赤壁市发展和改革局单位账上共有2辆车(其中:执法执勤车1辆，其他用车1辆)，实际使用1辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市发展和改革局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2624.07万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的75.7%。所有项目均开展了全面自评，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，除少数项目绩效目标因财政审核或未验收未能完成外，大部分已完成年初制定项目绩效目标。

赤壁市发展和改革局组织对2020年度整体支出绩效评价，紧紧围绕新发展理念，坚持创新驱动、绿色发展总思路不变，坚持以发展是第一要务的力度不减，坚持以高质量项目建设推动高质量发展的主抓手不松，全面推进“1356”高质量发展区域和产业布局，加快城乡融合发展，加强粮食安全保障，保持市场价格基本稳定，为实现“十四五”开好局奠定良好基础，奋力谱写赤壁经济高质量发展的时代篇章。

1、科学制定年度发展计划，加强经济运行预测预警，做好分析研判，确保计划顺利实施。

2、加快推进重点项目建设。一是积极谋划项目。围绕“两新一重”、“十大工程”等，谋划一批打基础、管长远、利民生的重大项目;二是大力争取资金。加大跑项目力度，积极争取中央、省预算内、地方政府债券、企业债券等方面的资金;三是加快项目建设。做好“三定”调度，确保项目顺利推进。

3、持续优化营商环境，营造良好投资环境。

4、推进长江经济带建设，打造绿色发展示范区。

5、健全信用体系建设，打造诚信政府、诚信城市。

6、做好粮食工作，确保粮食安全。

7、加强市场价格预测，确保物价稳定。

评价情况来看，从各股室履职及履职效益情况来看，我局整体效果较好，从预算执行来看，一般都能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、石漠化综合治理工程项目绩效自评:

项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算100%。

主要产出和效益:治理岩溶面积30km2，治理石漠化面积7.49km2，工程质量达到设计标准，林业植被建设和草地建设达到95%，单位成本控制在730万元内，林地面积增加208hm2，增加森林覆盖率和林草盖度，固碳释氧，净化空气，推进新农村建设，有效提升治理区环境容量95%，群众满意度95%。

2、服务业进规入限奖励资金支出项目绩效自评:

项目全年预算数为192万元，执行数为160万元，完成预算的83.3%。

主要产出和效益:当年营业收入≥200万元，当年核查合格≥200万元，收支情况100%，提高企业经营能力100%，带动其他服务业企业发展95%，保证企业合理运营，杜绝安全隐患100%，当年营业收入增长100%，企业满意度≥95%。

发现的问题及原因是年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求奖励规上服务业入限企业，所以年中追加调增财政经费预算192万元，后财政局审核拨付时调减发改局经费32万元。

3、项目前期编制经费项目绩效自评:

项目全年预算数为350万元，支出决算为126.54万元，完成预算的36.2%。

主要产出和效益:完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。促进项目按时序推进，妥善解决项目服务问题。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2020年度项目前期编制经费500万元。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施。初步建立较为完善的新型城镇化体制机制，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高。进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。贯彻节能减排政策，贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念。当年项目建设 满意度100%。

发现的问题及原因是年中调整预算数500万元。财政暂拨350万元，支付126.54万元。其中223.46万元未付因部分项目编制报告未经专家评审，部分项目编制经费因约定期限未到时间，只付部分编制经费。

4、征地和拆迁补偿支出项目绩效自评:

项目全年预算数为698.48万元，执行数为697.82元，完成预算99.9%。

主要产出和效益:烘干量380T/D，加工量300T/D，节粮减损3‰，合格率100%。建设完成时间2021年，产值10亿元。带动农户增收30%。粮食生产持续、稳定，稳定面积50万亩，优质量增量5万吨。农民满意度90%，储粮安全100%。

发现的问题及原因是剩余0.66万元是财政多拨资金于第二年收回。

5、县级储备粮轮换风险准备金项目绩效自评:

项目全年预算数为168.37万元，支出决算为168.37万元，完成年初预算的100%。

主要产出和效益:库存量6064(吨)，宜存率和完成率100%。轮入价格2.52(元/公斤)，轮出价格2.02(元/公斤)，轮换价差补贴168.37(万元)，储粮安全率、无毒无害物质污染率、应急保障率都是100%。粮食经营主体满意度和被服务农民满意度100%。

6、等外粮收购处置补助项目绩效自评:

项目全年预算数为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

主要产出和效益:收购量18384026(公斤)，宜存率、降等合格率、完成率都是100%。补助标准(元/公斤)9001756*12.8=1155595.7，补助标准(元/公斤)9382270*9=844404.30，财政补贴200(万元)。储粮安全率100%，惠农率95%，无毒无害物质污染率和种粮农民积极性保障率100%。种粮农民满意度100%。

7、粮食收购贷款信用保证基金项目绩效自评:

项目全年预算数为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

主要产出和效益:收购贷款≤2000万元，发放贷款企业数≤6家，贷款发放期与回收期一年，订单履约率30%以上，发展优质稻21万亩，农民订单增收30%，粮食生产稳面积50万亩以上，农民满意度90%，烘干、储备等企业满意度90%。

8、优质粮食工程项目绩效自评:

项目全年预算数为2055万元，执行数为1227.94万元，完成预算的59.8%。

主要产出和效益:优质粮源生产基地20万亩，“中国好粮油”示范企业1-2家，放心粮油店15个，省级以上品牌3个，优质品种普及率50%，粮食收储成本降低8%，专存低温粮库达标率60%，粮油优品增加率≥30%，无有毒有害物质污染率100%，经营主体满意度100%，被服务农民满意度98%，消费者满意度95%。

发现的问题及原因:预算执行率未达到预定目标，原因是鄂财商发[2018]66号优质粮食工程项目年初预算2055万元，财政2020年合计拨1907.94万元，实际支付1227.94万，其中年底财政资金紧张未支付成功680万元。

因项目涉及的企业过多，对资金拨付的审核需要严格把关，故完成进度过缓。

下一步改进措施:要加强项目检查验收进度，力争当年完成项目资金拨付。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市发展和改革局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市发展和改革局将绩效自评结果与2021年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，更好完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展调研、信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价运行(项):指为保障物价工作提供服务的支出。

七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指用于开展发展和改革事业单位人员相关管理工作的项目支出。

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指市财政局用于引进人才方面的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指用于一般公共服务方面开展其他事务工作任务的支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施职业年金制度由单位缴纳职业年金支出。

十三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于机关干部职工及离退休人员基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十五、节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)。反映政府节能环保支出，指单位在执行上级石漠化综合治理项目实施过程中，所发生的项目工程建设及管理费用支出。

十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。反映政府服务业进规入限奖励资金项目支出。

十七、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映企业粮油专项奖励、补贴资金的项目支出。

十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十二、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。