目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

市发展和改革局负责拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、社会信用体系建设领导小组办公室等17个市级专项工作。

(二)内设机构

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构9个(包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股)，管理事业单位3个(节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队)。

二、人员情况

赤壁市发展和改革局核定行政编制16人，工勤编制4人，事业编21人。其中现有在岗有编人数65人，离休2人，退休人员67人，其他人员9人。

三、年度主要工作任务

紧紧围绕新发展理念，坚持创新驱动、绿色发展总思路不变，坚持以发展是第一要务的力度不减，坚持以高质量项目建设推动高质量发展的主抓手不松，全面推进“1356”高质量发展区域和产业布局，加快城乡融合发展，加强粮食安全保障，保持市场价格基本稳定，为实现“十四五”开好局奠定良好基础，奋力谱写赤壁经济高质量发展的时代篇章。

1、科学制定年度发展计划，加强经济运行预测预警，做好分析研判，确保计划顺利实施。

2、加快推进重点项目建设。一是积极谋划项目。围绕“两新一重”、“十大工程”等，谋划一批打基础、管长远、利民生的重大项目;二是大力争取资金。加大跑项目力度，积极争取中央、省预算内、地方政府债券、企业债券等方面的资金;三是加快项目建设。做好“三定”调度，确保项目顺利推进。

3、持续优化营商环境，营造良好投资环境。

4、推进长江经济带建设，打造绿色发展示范区。

5、健全信用体系建设，打造诚信政府、诚信城市。

6、做好粮食工作，确保粮食安全。

7、加强市场价格预测，确保物价稳定。

四、部门预算单位构成

赤壁市发展和改革局部门预算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市发展和改革局2021年收支总预算1481.06万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革局2021年收入预算1481.06万元，其中:财政拨款收入641.6万元(含非税收入0万元)，占43.32%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金839.46万元，占56.68%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2021年支出预算1481.06万元，其中:基本支出1077.3万元，占72.74%;项目支出403.76万元，占27.26%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革局2021年收入预算总额为1481.06万元，比上年减少2201.29万元，下降59.73%，其中:财政拨款收入641.6万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金839.46万元，上年结转0万元。下降主要原因:是减少上级专项收入优质粮食工程项目资金。

赤壁市发展和改革局2021年支出预算总额为1481.06万元，减少2201.28万元，下降59.73%，其中:基本支出1077.3万元;项目支出403.76万元。下降主要原因:是减少上级专项支出优质粮食工程项目资金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市发展和改革局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.67万元，占“三公”经费的45.34%;公务接待费支出5.63万元，占“三公”经费的54.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.67万元，比上年预算减少0.25万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.67万元，与上年预算减少0.25万元。主要原因精减压缩了支出。

3.公务接待费预算支出5.63万元，与上年预算减少0.3万元。主要原因精减压缩了支出。

赤壁市发展和改革局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因精减压缩了支出。

赤壁市发展和改革局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.7万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因精减压缩了支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革局2021年机关运行经费预算118.63万元，其中:办公费2.6万元、印刷费0万元、水电费3.9万元、邮电费3.9万元、差旅费16.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.8万元、会议费1.7万元、培训费1.7万元、公务接待费0.78万元、工会会费8.36万元、福利费10.45万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用52.76万元、通讯补贴5.54万元、其他商品和服务支出7.14万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的8.01%，比上年增加15.46万元，增长14.98%。增长原因:招考新进人员10人。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革局2021年政府采购预算162.87万元，其中货物类采购预算20.35万元，工程类采购预算120.6万元，服务类采购预算21.92万元。比上年增加3.27万元，增长2.05%。增长原因:1、计算机设备维修和保养服务2万元，2、台式计算机比去年增加2万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市发展和改革局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1646平方米，其中:办公用房1646平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)1辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革局2021年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计120.6万元。

部门预算绩效开展情况:

长期目标

1、统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务;

2、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展;

3、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、粮食安全保障等工作。

年度目标

1、经济形势预测调控，紧盯目标任务，加强精准调度，全面完成2021年各项预期目标;

2、抓好经济运行调度，实行“旬分析、月调度、季结账”，确保经济运行保持在合理区间;做好精准扶贫工作，进一步强化绩效管理和后勤运行保障;

3、深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划。

重点项目预算的绩效目标:

长期绩效目标:改善并综合治理重点区域石漠化现状，提高项目区制备覆盖率，有效遏制石漠化恶化趋势;改善项目区的生态环境;改善群众的生产生活条件，实现项目区生态环境和经济社会可持续发展;对保护水资源安全，保护物种资源方面起到积极作用。

年度绩效目标:项目区生态环境明显改善，防治水土流失;改善生态环境，保障农业高产、稳产。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革局2021年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有:无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革局2021年政府债务情况:无

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表