目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

市发展和改革局负责拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、社会信用体系建设领导小组办公室等17个市级专项工作。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

8、组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、推进实施全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规;负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作;推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策;提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

(二)内设机构

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构6个(包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股)，管理事业单位2个(节能监测监察中心、认证中心)。

二、人员情况

赤壁市发展和改革局核定行政编制15人，工勤编制4人。其中现有在岗有编人数60人，离休2人，退休人员64人，其他人员12人。

三、年度主要工作任务

2020年是实施“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会关键之年。我们将始终把供给侧结构性改革作为工作的主业、主线，牢牢把握稳中求进工作总基调，按照高质量发展和“六稳”要求，深化“三抓一优”，真抓实干，务实重行，重点做好以下工作:(一)做好经济形势预测调控一是紧盯目标任务，加强精准调度，全面完成2019年各项预期目标。二是合理提出2020年我市主要经济指标目标任务，抓好经济运行调度，实行“旬分析、月调度、季结账”，确保经济运行保持在合理区间。三是深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划，结合“十三五”规划实施情况，科学编制我市“十四五”规划。(二)扩大内需增强发展动力

一是在项目谋划上持续发力。紧盯国家战略方向、发展导向和资金投向，以大格局、大视野抓好项目谋划，谋实谋深重点领域的项目。谋实谋深产业发展项目，围绕传统产业升级、壮大新兴产业、推进科技成果转换等，谋划一批“四新经济”和示范性、带动性强的产业项目;谋实谋深基础设施项目，围绕完善运输网、防洪排涝、能源优化等，谋划一批铁路、公路、水运、水利和电网改造项目;谋实谋深生态建设项目，围绕长江经济带生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”，谋划一批符合环保条件、体现绿色理念的高质量项目;谋实谋深民生项目，围绕民生改善，谋划一批高质量民生领域项目。目前初步纳入2020年全市重点项目509个，其中:续建154个、新建249个、策划106个，计划总投资1302.9亿元，截止2019年底累计完成投资110.1亿元，2020计划投资335.9亿元。二是在项目推进上持续发力。坚持“六个一”工作推进机制，开展季度重大项目集中开工和项目拉练检查活动。坚持问题导向，强化协调服务，加强要素保障，做好重点项目定时、定项、定向调度，加快项目建设。目前已申报列入2020年省“三类”项目5个，计划总投资119亿元，其中:省领导督办项目2个，计划总投资51亿元;省重点项目4个，计划总投资107亿元;10亿元以上新开工项目2个，计划总投资28亿元。列入2020年咸宁市重点项目23个，项目总投资148.7亿元。我市2020年一季度“开门红”项目15个，计划总投资59.68亿元，其中工业项目12个，占比80%。这些项目的建设将为明年实现项目“开门红”打下良好基础。(三)加大项目资金争取力度深入研究国家产业和投资政策，抢抓国家加大基础设施补短板力度的机遇期，积极向国家、省发改委汇报衔接，掌握明年和“十四五”期间的资金投向，重点围绕棚户区改造、农林水利基础设施、城市基础设施、长江经济带、工业技改、社会事业、民生改善等方面，提前做好项目前期工作，确保在申报“窗口期”内及时上报，争取中央、省预算内资金、各类专项资金、债券资金支持。(四)加快推进长江经济带生态保护和绿色发展坚持不懈打好三大攻坚战，加快信用体系建设，高质量完成高标准农田建设。深入推进“五个三重大生态工程”建设，加强河湖库长制巡察力度。切实抓好节能降耗工作，落实生态补偿机制。以“共抓大保护、不搞大开发”为导向，在保护中开发，在开发中保护，加快推进长江经济带绿色发展示范区建设，科学编制赤壁市长江岸线利用规划，积极争取长江经济带产业基金支持。建立乡村振兴项目库，加强与国开行对接，争取资金支持，推进农业与旅游、教育、文化、康养等深度融合发展。加强与中节能集团对接，争取凤凰山生态修复+绿色城市开发和长江取水工程项目尽快落地建设。(五)打造优质高效营商环境进一步优化强化投资项目在线审批监管平台功能，全面做好审批服务“一网覆盖、一次办好”，强化信用监管，加强协调督办。对高新区工业企业项目实行“先建后验”承诺审批制，用高质量营商环境吸引高质量项目，让投资者在赤壁安心创业、放心投资。(六)保持市场价格稳定积极落实各类优惠政策，依法开展成本监审工作，稳妥处理各行业价格调整工作。及时掌握市场价格动态，分析预测价格趋势，做好价格监测。认真开展农产品成本调查，做好农产品成本分析。(七)加强粮食安全保障全面落实粮食安全行政首长责任制工作，深化收储企业改革，加快粮食物流园建设，盘活粮食购销，去库存增效益，大力争创赤壁大米“荆楚大地”系列品牌和“放心粮油”供应系统、完善质量检测体系，促进节粮减损和储粮技术升级。(八)不断加强自身能力建设深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到“守初心、担使命、找差距、抓落实”。切实转变工作作风，坚持目标导向、问题导向，履职尽责、敢于担当，扎扎实实推进投资和重大项目建设，助力赤壁经济高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市发展和改革局2020年部门预算单位由赤壁市发展和改革局本级构成。（节能监测监察中心、认证中心两个二级单位不单独列支，不编制部门预算。）

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。赤壁市发展和改革局2020年收支总预算3682.35万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革局2020年收入预算3682.35万元，其中:财政拨款收入2703.6万元(含非税收入0万元)，占73.42%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金978.75万元，占26.58%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2020年支出预算3682.35万元，其中:基本支出1056.59万元，占28.69%;项目支出2625.76万元，占71.31%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革局2020年收入预算总额为3682.35万元，比上年增加1344.57万元，增长36.51%，其中:财政拨款收入2703.6万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金978.75万元，上年结转0万元。增长主要原因:是增加优质粮食工程项目资金。

赤壁市发展和改革局2020年支出预算总额为3682.35万元，比上年增加1344.57万元，增长36.51%，其中:基本支出1056.59万元;项目支出2625.76万元。增长主要原因:是增加优质粮食工程项目资金。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2020年无政府性基金预算支出。

赤壁市发展和改革2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2020年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市发展和改革本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.91万元，占“三公”经费的45.3%;公务接待费支出5.93万元，占“三公”经费的54.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.91万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因无。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.91万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出5.93万元，与上年度持平。

赤壁市发展和改革局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.26万元，主要原因人员减少，压缩了支出。

赤壁市发展和改革局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.16万元，主要原因人员减少，压缩了支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革局2020年机关运行经费预算103.17万元，其中:办公费2.4万元、印刷费0万元、水电费3万元、邮电费3.6万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.2万元、会议费1.8万元、培训费1.8万元、公务接待费0.72万元、工会会费8.12万元、福利费10.15万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用40.14万元、其他商品和服务支出13.49万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.33%，比上年减少16.49万元，减少13.78%。减少原因:人员减少，压缩支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革局2020年政府采购预算159.6万元，其中货物类采购预算22万元，工程类采购预算120.6万元，服务类采购预算17万元。比上年减少187.78万元，减少54.06%。减少原因:一是单位石漠化工程项目年度投资资金安排减少，二是其他粮油事务支出的建筑设施资金减少。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市发展和改革局2020年管理、维护、使用房屋建筑面积合计4441.62平方米，其中:办公用房4260.2平方米，专用房屋181.42平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增长原因:无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革局2020年共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2175.6万元。

部门预算绩效开展情况:

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

(1)我单位对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果;二级指标7个，分别为目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益;三级指标28个，共涉及资金2175.6万元。石漠化综合治理项目工程进度迟缓，影响项目结算。优质粮食工程项目的资金因要求先建后拨，所以要根据项目进度拨款。

(2)重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。

重点项目预算的绩效目标:

2020年“节能环保”预算支出120.6万元，资金来源为财政拨款。主要产出和效果:根据项目部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划而设置。

2020年“粮油物资储备支出”预算支出2055万元，资金来源为上级专款拨入。主要产出和效果:推进赤壁粮食品牌建设，助力农民增收和乡村振兴;减少粮食产后损失，着力解决绿色质量安全预警监测与检验把关能力不足、基层粮食质检机构严重缺失的问题，提升粮食质量安全监管水平，保障粮食质量安全。

产出指标和社会效益指标，侧重于扶持就业、带动就业、推进市定五项重点改革、党风廉政建设等工作的产出和具体可量化的成果，尽量避免设置含糊、不可量化、难以考核的绩效指标。

服务对象满意度:指标目标值为90%-95%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革局2020年政府购买服务支出合计4.5万元，购买的服务内容主要有:厕所革命工程项目建议书可研编制费用。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革局2020年政府债务情况:无

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算表