目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

参与全市宏观经济政策和社会发展战略、中长期规划及年度计划的制定，拟定全市全社会固定资产投资总量和重点项目建设及政策措施，汇总、分析、预测、监测全年国民经济和社会发展情况，协调组织经济区划、农业区划、武汉新港赤壁港区、武汉城市圈两型社会建设、环境开发利用保护等全局性的工作实施重任，负责工业、能源、农林水、交通、文体、教育、卫生、旅游、高新技术、基础设施建设等相关项目的申报、审批、核准、备案及实施的检查、督办、验收等工作，同时还要积极认真贯彻落实国家、省、咸宁市和市委、市政府的各项方针、政策、工作部署及各项中心工作等。贯彻执行国家和省的价格法律法规，研究起草地方性价格法规，并负责组织实施。贯彻执行国家和省的价格方针、政策和价格管理制度;研究部署全市价格工作的指导思想、总体任务，提出价格调整的建议和全市价格总水平调控目标，经批准后组织实施。负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作;指导行业组织的价格自律工作;处理价格争议。依法协助政府建立价格总水平调控目标责任制度、价格调节基金制度，负责价格调节基金的征收和管理;负责组织全市价格信息的收集上报，及时分析、预测市场价格形势，提出价格调控和相关的经济决策建议等。对企业、事业等重点用能单位进行节能监测监察等工作。

(二)内设机构

市发展和改革局设6个内设股室，即办公室、投资股、行政审批股、综合股、价格管理股、粮食储备股。3个二级单位，即市节能监测监察中心、价格认证中心和投资公司。

二、人员情况

赤壁市发展和改革局核定行政编制15人，工勤编制1人，节能中心事业编制8人。其中现有在岗有编人数62人，离休0人，退休人员2人，其他借用及临时人员18人。投资公司核定行政编制10人，现有在岗有编人数9人，退休2人。

三、年度主要工作任务

2019年是中华人民共和国成立70周年，也是我市全面建成小康社会关键之年。我们将按照高质量发展总体要求，全面落实党中央关于“六稳”的决策部署，聚焦全年经济社会发展目标任务，推动全市经济高质量发展，当好市委、市政府参谋助手。重点做好八个方面工作:

(一)做好经济形势预测调控

一是合理提出2019年我市主要经济指标目标任务，抓好经济运行调度，实施“旬分析、月调度、季结账”制度，实现经济运行“开门红”。我局负责的主要经济指标初步目标为:地区生产总值增长8.5%左右;固定资产投资增长13%左右;城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%左右;新增规上服务业企业26家。二是抓好重点项目的协调督办力度，实现项目建设“开门红”。三是充实完善省“两库”，精准调度项目，争取更多的储备项目转化为在建项目。四是优化投资结构，发挥民间投资撬动作用，不断培植发展后劲。五是密切监控有关重要产品市场供需和价格变化，着力维护市场秩序和价格稳定。

(二)扩大内需增强发展动力

一是在项目谋划上发力。围绕基础设施谋划项目，重成抓好“四好农村路”、水利“四大补短板工程”、农村电网改造等方面的项目。围绕产业谋划项目，谋划一批“四新经济”产业项目。围绕创新谋划项目。抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，谋划重大技术创新平台和“双创”平台建设、园区升级等方面的项目。围绕生态文明谋划项目。统筹做好生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”，大力实施“五个三重大生态工程”，谋划推动一批符合环保条件、体现绿色理念的好项目。围绕民生谋划项目。重点围绕民生改善，策划一批有潜力、有前景的项目。二是在推进投资和重大项目建设的力度和措施上发力。继续巩固“十个十大工程”建设，坚持对重大项目目标完成情况进行通报，并将项目建设纳入各乡镇、各部门年度绩效考核内容。对省、市重点项目，建立落实“五个一”包保机制，督新建促开工、督续建促完工、督完工促投产、督投产促增效。三是不断扩大产业投资、扩大创新投资、扩大补短板投资、扩大民间投资。

(三)加快推进长江经济带生态保护和绿色发展

坚持不懈打好三大攻坚战，积极打造“绿色旅游”信用可视化，高质量完成高标准农田建设。深入推进“五个三重大生态工程”建设。加强河库长制巡察力度。切实抓好节能降耗工作，建立健全生态补偿机制，加快“气化乡镇”建设。进一步完善长江经济带生态保护和绿色发展项目库建设，落实好长江经济带十大战略性举措。积极争取长江经济带产业基金等重点基金投向。抓紧出台《赤壁市乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》，推进农业与旅游、教育、文化、康养等深度融合发展。进一步加强与中节能集团对接，做好已签约项目的落地协调工作，争取项目早签约、早落地。

(四)积极推进新旧动能转换

以供给侧结构性改革为主线，巩固阶段性成果，切实防止已经化解的过剩产能“死灰复燃”。加大基础设施领城补短板的力度。加大对本土创新创业企业和战略性新兴产业项目落户赤壁的引导支持，支持建设一批工程研究中心、技术创新中心、制造业创新中心、产业创新中心等高水平创新平台。培育新动能，制造业向数字化、网络化、智能化发展。围绕省传统产业转型升级三年攻坚行动和万企万亿技改工程，做大增量，盘活存量，加快纺织服装等优势传统企业转型升级，提升市场竞争力。围绕湖北省推进十大重点产业商质量发展实施方案，积极参加省重点上市企业和高科技企业项目推介对接会。聚焦新一代信息技术、生物、高端装备、新材料、绿色低碳等产业，实施战略性新兴产业倍增计划。坚持把加快服务业发展作为重大举措，围绕省服务业“三千亿元产业培育工程”，支持服务业企业扩规模、提速度、优结构、上水平。

(五)加大项目资金争取力度

深入研究国家产业和投资政策，抢抓国家“十三五”规划中期调整和加大基础设施补短板力度的机遇期，根据国家投资方向，重点围绕棚户区改造、农林水利基础设施、城市基础设施、长江经济带、工业技改、社会事业、民生改善等方面，加快推进项目前期工作，争取更多重大项目进入国家政策的“笼子”，力争全年落实中央、省预算内资金3亿元。

(六)打造优质高效营商环境

高质量的发展必须以高质量的营商环境作保障，重点解决服务不优、质效不高、不作为、乱作为等问题，让投资者在赤壁安心创业、放心投资。一是进一步优化政策环境，确保制定的惠企政策和便企措施落到实处，聚焦企业办事的痛点、堵点和难点。二是加快投资便利等重点领域改革，研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难。采取多审合一、多评合一、多验合一等方式，进一步优化强化省投资项目在线审批监管平台功能，全面推行审批服务“一网覆盖、一次办好”，强化信用监管，加大专项协调督查力度。对高新区工业企业项目实行“先建后验”承诺审批制。

(七)扎实做好中心工作

以党建为统领，进一步完善各类规章制度，努力提升干部职工政治素养，提高履职尽责积极性。按照上级部门及市委、市政府制定的年初目标，认真做好支部主题党日、基层工作日、精准扶贫巩固提升、安全生产、综合治理、法治建设、工会、老干部等各项中心工作。

(八)切实加强自身建设

切实推进全面从严治党，全面提高局党组的凝聚力和战斗力。以抓作风转变促进工作实效，加强干部队伍建设，切实转变工作作风，深入开展“两学一做”活动，提高认识，搞好服务，练内功、提能力、强担当，圆满完成市委、市政府交办的各项工作任务，为赤壁经济发展作出新的贡献。

四、部门预算单位构成

赤壁市发展和改革局2019年部门预算单位由赤壁市发展和改革局本级、赤壁市投资公司预算汇总构成。（市节能监测监察中心、价格认证中心两个二级单位不单独列支，不编制部门预算。）

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。赤壁市发展和改革局2019年收支总预算2337.78万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革局2019年收入预算2337.78万元，其中:财政拨款收入1500.45万元(含非税收入441.97万元)，占64.18%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金677.33万元，占28.97%;上年结转160万元，占 6.85%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2019年支出预算2337.78万元，其中:基本支出1163.15万元，占49.75%;项目支出1174.63万元，占50.25%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革局2019年收入预算总额为2337.78万元，比上年减少8.41万元，下降0.36%，其中:财政拨款收入1500.45万元(含非税收入441.97万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金   677.33万元，上年结转160万元。与上年度基本持平。

赤壁市发展和改革局2019年支出预算总额为2337.78万元，比上年减少8.41万元，下降0.36%，其中:基本支出 1163.15万元;项目支出1174.63万元。与上年度基本持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市发展和改革局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出  7.07万元，占“三公”经费的46.24%;公务接待费支出8.22万元，比上年度预算减少0.68万元，下降了0.08%，占“三公”经费的53.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，上年预算0万元，主要原因上年与本年无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出7.07万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出7.07万元，与上年度持平。

3.公务接待费支出8.22万元，比上年度预算减少0.68万元，下降了0.08%，占“三公”经费的53.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费支出。

赤壁市发展和改革局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.06万元，比上年预算增加1.52万元，主要是由于机构改革原粮食局合并本单位，业务开支增加。

赤壁市发展和改革局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.96万元，比上年预算增加1.39万元，主要是由于机构改革原粮食局合并本单位，业务开支增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革局2019年机关运行经费预算119.66万元，其中:办公费3.68万元、印刷费0万元、水电费3.9万元、邮电费3.8万元、差旅费16.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.3万元、会议费2.06万元、培训费1.96万元、公务接待费0.29万元、工会会费9.57万元、福利费11.97万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用42.15万元、其他商品和服务支出19.18万元、办公设备购置费0万元。占预算总额5%，比上年增加78.61万元，增长191%。增长原因:主要是由于机构改革原粮食局合并本单位，费用开支增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革局2019年政府采购预算347.38万元，其中货物类采购预算30万元，工程类采购预算300.38万元，服务类采购预算17万元。比上年减少873.82万元，下降71.55%。下降原因:一是单位石漠化工程项目年度投资资金安排减少，二是由于机构改革粮食产能项目移交农业农村局建设。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市发展和改革局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4441.62平方米，其中:办公用房4260.2平方米，专用房屋181.42平方米。部门机动车辆(实有数)2辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。零增长 。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革局2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计160万元。

(一)部门预算绩效开展情况:

认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。

(1)我单位对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果;二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果;三级指标28个，共涉及资金160万元。2019年无粮食产能项目预算支出，石漠化综合治理项目工程进度迟缓，影响项目结算。

(2)重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等5个方面，对单位整体支出绩效评价。

(二)重点项目预算的绩效目标:

2019年“节能环保”预算支出160万元，资金来源为财政拨款。主要产出和效果:根据项目部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划而设置。

产出指标和社会效益指标，侧重于扶持就业、带动就业、推进市定五项重点改革、党风廉政建设等工作的产出和具体可量化的成果，尽量避免设置含糊、不可量化、难以考核的绩效指标。

服务对象满意度:指标目标值为95%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革局2019年政府购买服务支出合计52万元，购买的服务内容主要是:赤壁市乡村振兴战略规划(2018-2022年)编制服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革局2019年无政府债务情况。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表