目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1．贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2．负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

3．负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。

4．负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。

5．负责城区内户外广告设置审批及监督管理；负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理，空间管（杆）线管理等工作。

6．负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

7．负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

8．负责公共场所无证无照经营、以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

9．负责城区人行道违法停放车辆的管理。

10．负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

11．行使相对集中行政处罚权职责：（1）住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。（2）环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。（3）市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。（4）交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。（6）履行市人民政府规定的其它职权。

12．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1．办公室

2．计财装备股

3．行政审批股

4．环卫园林管理股

5．督查考核股

6．数字城市管理股

下设市环卫局、市园林绿化服务中心、市城市管理综合执法中心。

二、人员情况

赤壁市城市管理执法局核定行政编制8人，工勤编制0　　人。其中现有在岗有编人数184人，离休0人，退休人员174人，其他人员5人。

三、年度主要工作任务

（一）主要目标及重点任务

2024年是实施“十四五”规划的攻坚之年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，积极践行以人民为中心的发展思想，围绕市委市政府的决策部署，坚持系统思维，问题导向、民意导向，一是以项目建设为抓手，推进城乡环境卫生一体化、垃圾分类、市政设施管理等重点工作。二是以文明创建为抓手，推进城市交通秩序管理、控制违法建设、提升园林绿化品质。三是以精细化管理为抓手，提高清扫保洁水平、规范户外广告管理、加强渣土扬尘治理。

（二）工作举措和重点工作安排

1．突出项目建设，提升城市承载力。围绕省、市推进民生实事项目的总体部署，一是拟在新老城区各建大型垃圾中转站一座，总建设面积约30－60亩，计划总投资5500万元。项目规模及主要建设内容：日处理垃圾200吨中转站2座；日处理洗扫车泥沙10吨两座处理站、环卫车辆停车场两处。二是加快推进25座（1Ｔ／座•日处理）小型餐厨垃圾就地处理站点建设与运营工作。三是推进生活垃圾分类工作。配合乡镇进一步建立与完善乡村垃圾收集转运体系，确保农村生活垃圾清扫、投放、收集、运输、处置长效机制的各个环节无缝对接。提高回收利用率，通过政策引导、市场运作等方式，推动废品回收、资源再利用产业的发展。四是推动城区公共停车泊位建设，优化城区主次干道路侧和人行道停车泊位设置，推进存量社会停车资源共享，最大限度满足群众停车需求，提升精细化水平，彰显城市文明形象。

2．突出为民办实事，提升群众满意度。一是开展“两违”治理。定期开展控违拆违宣传，鼓励广大群众投诉举报违建，营造公平公正的社会环境。加强“两违”巡查密集度，做到及时发现并拆除，形成长效管控机制。二是做好沿河大道（一桥至邮政局）人行道升级改造，更换道板石、增设无障碍通道、降低人行道路沿石护坡高度、改善路口拥堵问题。三是根据《住建厅关于印发＜全省城市窨井盖整治提升三年行动工作方案＞的通知》精神，对全市窨井盖进行整治。四是落实工程建设全生命周期管理，规范工程建设施工围挡管理。

3．突出为民优环境，提升城市品质。一是以国家园林城市复查为契机，加强口袋公园、城市绿道、增绿提质和提档升级；推进城市园林绿化精细化养护工作，重点在行道树修剪、地被植物维护、园艺造型、园林植保，肥水管理、城市绿地补植、改植和间苗等方面开拓创新。理顺城市园林绿化体制，创新相关机制，推动我市城市园林绿化高质量发展。二是强化对在建工地的监督管理，通过规范渣土车辆运输，有效控制进出场、运输、消纳三个重点环节方面的污染，着力解决群众反映强烈的噪声污染和扬尘等问题。三是对城区商业广场、办公楼、商业综合体外立面等大型户外广告进行规范管理，及时修复破损广告，争取打造“一街一景、一路一景”，发挥示范路典型引领作用，进行城市文化品牌塑造。

4．突出智管城市，提升城市治理水平。一是通过“智能感知”解放人力物力，抓好信息采集员队伍建设，逐步将信息采集从主次干道、重点区域向背街小巷，从市容秩序、环境卫生向城市全方位管理、市民急难愁盼问题延伸，以此促进处置部门不断提高处置能力、效率，进而推进城市精细化管理。二是落实全面从严治党主体责任。坚持党要管党，严肃党内政治生活，坚持民主与集中制，加强党内监督。三是坚持依法行政。全面落实“三项制度”，不断深化城市管理联动执法、“721”工作法、执法公示、执法全过程记录，规范执法程序。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

1．赤壁市城市管理执法局本级

2．赤壁市市容环境卫生管理局

3．赤壁市园林绿化服务中心

其中赤壁市城市管理执法局本级、赤壁市市容环境卫生管理局、赤壁市园林绿化服务中心财务均由赤壁市城市管理执法局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市城市管理执法局2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。赤壁市城市管理执法局2024年收支总预算15710.5万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年收入预算15710.5万元，其中：财政拨款收入12616.11万元（含非税收入0万元），占80.30％；政府性基金预算收入3094.39万元，占19.70％；专户管理的事业收入0万元，占0％；其他资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0　％。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年支出预算15710.5万元，其中：基本支出3418.44万元，占21.76％；项目支出12292.06万元，占78.24％。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市城市管理执法局2024年收入预算总额为15710.5万元，比上年增加1875.10万元，增加13.55％，其中：财政拨款收入3285.71万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入－1410.61万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因：单位项目增多。

赤壁市城市管理执法局2024年支出预算总额为15710.5万元，比上年增加1875.10万元，增加24.47％，其中：基本支出413.66万元；项目支出1461.44万元。增加主要原因：单位项目增多。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年政府性基金支出预算支出3094.39万元。与上年相比增加1410.61万元，增加31.31％。主要原因是单位资金来源不同。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出2.39万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0.7万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度增加0万元。

3．公务接待费预算支出2.39万元，与上年度持平。

赤壁市城市管理执法局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是按照精减会议要求，尽量减少不必要的会议支出。

赤壁市城市管理执法局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算持平，主要原因是按照要求，尽量减少不必要的培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年机关运行经费预算328.85万元，其中：办公费32万元、印刷费10万元、水电费20万元、邮电费12万元、差旅费0万元、物业管理费15万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费5万元、培训费0万元、公务接待费2.39万元、劳务费10万元、工会会费40.42万元、福利费32.62万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用140.25万元、其他商品和服务支出9.17万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2.09％，比上年增加60.05万元，增加22.34％。增加原因：因本年度单位项目增多，运转费用增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年政府采购预算400万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算0万元。比上年减少4560.66万元。减少原因：本年度规范单位采购项目。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1845平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋1845平方米。部门机动车辆（实有数）81辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车74辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：市环卫局、市园林绿化服务中心资产并入本单位。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年共6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计12292.06万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置目标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

（一）开展城市管理执法工作1077.52万元。

产出指标情况：城区控违拆违、赤壁市数字城管信息、城区禁鞭工作、第三方拖移违章车辆服务等项目。

效益指标完成情况：加强两违管理拆违违法建设。加强违法建设监管力度，结合老旧小区改造，配合属地街道办事处，开展小区整治，持续开展“屋顶革命”活动。发挥数字城管作用。积极配合市创文办交办并督促各项城考反馈问题的及时整改，组织召开赤壁市城市管理月度考核调度会议，协调城市管理职能部门整改各类城市管理问题。持续开展渣土扬尘治理、羊楼洞港小流域综合治理、静态交通秩序专项整治、城区禁鞭和户外广告整治等工作。

（二）赤壁市城市天际线提升工程项目400万元。

产出指标情况：城市天际线提升工程项目。

效益指标完成情况：为打造赤壁文化城市名片，创建最佳人居环境，在现有城市夜景空间的基础上进一步提升城市品位，确保“净化到位、亮化到位、美化到位”逐步形成夜间环境优美、有赤壁文化特色的城市环境。本着“不搞亮炫彩、精准式亮化”原则，以“打造赤壁城市夜经济品牌”为目标，通过对中心城区主要道路、重要节点、城市门户实施夜景空间净化美化，将照明景观元素与全市空间结构、历史文化有机融合，形成赤壁夜景框架，营造独特城市夜景，进一步提升市民获得感和幸福感，增强城市旅游吸引力，提升城市能级。

（三）环境卫生管理专项6226.54万元。

产出指标情况：城区清扫保洁暨生活垃圾分类一体化项目、乡村垃圾收运运营、生活垃圾填埋场渗滤处理站及餐厨垃圾场运营等项目。

效益指标完成情况：提升环境卫生清扫保洁质量。实施“一把扫帚扫到底”城乡生活垃圾分类一体化项目全域覆盖，统筹推进城乡环境卫生科学化治理。加大环卫保洁精细化程度，深化城区主要道路冲洗降尘作业，扩大冲洗范围、增加冲洗频次，实施雾炮车作业，提升环境质量；严格做好垃圾转运站、公厕、垃圾运输车清洁卫生管理。持续推进城乡生活垃圾分类。实行统一标准考核管理的工作机制，实行全域化清扫保洁、垃圾清运、垃圾分类。

（四）农村生活垃圾治理长效保洁1000万元

产出指标情况：根据各乡镇、办事处生活垃圾治理工作考核。

效益指标完成情况：落实运行监管机制，加强农村生活垃圾治理考核。根据《赤壁市2023年城乡管理月度综合评价实施方案》的工作要求，每月对全市所辖11个乡镇、3个街道办事处、1个茶场、1个沧湖开发区、高新区、蒲纺工委，共覆盖范围191个行政村、社区环境卫生日常督查考评。通过明察暗访、反馈意见、跟踪督办及月排名通报形成考核通报机制。

（五）城市基础设施、绿化维养3488万元。

产出指标情况：路灯运行及维护、市政基础设施维修管护、砂子岭公园维养护管理服务等项目。

效益指标完成情况：加强市政公用设施维养。对城区市政设施清理整治和维护并不断更新完善市政设施，改造城区易积水路段，结合城区老旧改工程、道路挖掘工程等建设规范围挡监管，强化动土挖掘建设工程审批，实施工程全生命周期管理。实施裸露覆绿、缺株补绿和残次树清理工程。严格按照《赤壁市城市园林绿化养护管理细则》修剪过长的枝条和剪除枯死树枝，定期进行整体造型修剪、做好病虫害防治和施肥管理。做好国家园林城市复查工作。

（六）节点期间城区鲜花摆放栽植项目100万元。

产出指标完成情况：春节、五一、七一、国庆期间城区鲜花摆放栽植。

效益指标完成情况：鲜花摆放年度推进计划，提档升级、统筹推进，以花阅城，营造节日氛围，全面提高城市宜居水平，为市民游客营造优美靓丽的城市环境。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市城市管理执法局2024年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市城市管理执法局2024年无新增政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1．因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表