目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规;拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2.负责全市城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和跨区域、重大案件的查处工作。

3.负责城市规划区内市容环境卫生和园林绿化等涉及行政许可事项的核准、审批。

4.负责城市道路临时占用和城市道路挖掘审批。

5.负责城区内户外广告设置审批及监督管理;负责城市路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理，空间管(杆)线管理等工作。

6.负责对城市规划区内未取得建设工程规划许可证或未按照建设工程规划许可证规定进行建设的管理。

7.负责城区建筑渣土运输污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的管理。

8.负责公共场所无证无照经营、以及有证有照但进行店外作业、经营的管理。

9.负责城区人行道违法停放车辆的管理。

10.负责向城区河道倾倒废弃物和垃圾的管理。

11.行使相对集中行政处罚权职责:(1)住房城乡建设领域与城市管理相关的市容、环卫、市政、园林法律法规规章规定的行政处罚权。(2)环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑渣土运输污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权。(3)市场监督管理方面户外公共场所无证无照经营的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营的行政处罚权。(4)交通管理方面人行道违法停放车辆的行政处罚权。(5)水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权。(6)履行市人民政府规定的其它职权。

12.完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1.办公室

2.计财装备股

3.行政审批股

4.环卫园林管理股

5.督查考核股

下设市环卫局、市园林绿化服务中心、市城管指挥中心;执法大队、路段管理大队、羊楼洞执法大队。

二、人员情况

赤壁市城市管理执法局核定行政编制10人，工勤编制0  人。其中现有在岗有编人数193人，离休0人，退休人员122人，其他人员14人。

三、年度主要工作任务

(一)实行垃圾分类，强化垃圾治理。全面启动城乡生活垃圾治理一体化，建成日处理2000吨城市大物件垃圾处置设施，建成建筑垃圾处置设施，建成40吨餐厨废弃物无害化处理设施;城市社区覆盖率达到50%，至少5个小区建成生活垃圾分类示范小区，“窗口地带”生活垃圾分类覆盖率达到100%;农村生活垃圾分类行政村覆盖率达到50%。

(二)实行精细化管理，强化长效机制。积极开展主次干道出店经营、占道经营等“八乱”违章行为治理，推进便民疏导点建设;严格落实食品安全工作，进一步强化城区各校园周边市容秩序管理和露天餐饮夜市占道经营治理;全面落实大气环境污染防治，进一步加强露天烧烤油烟治理、焚烧垃圾治理;进一步规范建筑垃圾运输;加大对违法违规户外广告打击力度。

(三)实行违建监管，强化高压态势。保持控违拆违高压态势，加强巡查和拆违力度，确保“新增为零”工作目标。

(四)实行智慧停车，强化交通秩序。施划一批停车位，开放单位、小区停车位，新建一批小车、货车停车场，实行人行道违停管理市场化运作，解决城区道路交通拥堵、停车难问题。

(五)实行智慧城管，强化融合发展。利用物联网，推进数字城管融合发展，由被动发现、解决问题向主动、自动发现解决问题转变，加强对街道综合执法中心业务指导，检查和考核，夯实部门协作机制。

(六)实行提质增效，强化绿化管养。按照二级养护标准，加强城市园林绿化维养护，努力把赤壁早日建设成国家生态园林城市。

(七)实行党建引领，强化队伍建设。通过开展丰富多彩的党建活动，组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步规范执法行为，大力推行阳光执法，强化执法监督，把严格规范公正文明执法落实到执法全过程。

四、部门预算单位构成

赤壁市城市管理执法局2021部门预算单位由赤壁市城市管理执法局本级和市环卫局、市园林绿化服务中心预算汇总构成。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市城市管理执法局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、卫生健康、城乡社区支出、住房保障、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市城市管理执法局2021年收支总预算12561.24万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年收入预算12561.24万元，其中:财政拨款收入3066.23万元(含非税收入740.13万元)，占24.41%;政府性基金预算收入6288.86万元，占50.07%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金3206.15万元，占25.52%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年支出预算12561.24万元，其中:基本支出3419.75万元，占27.22%;项目支出9141.49万元，占72.78%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市城市管理执法局2021年收入预算总额为12561.24万元，比上年减少3152.92万元，减少20.06%，其中:财政拨款收入3066.23万元(含非税收入740.13万元)，占24.41%;政府性基金预算收入6288.86万元，占50.07%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金3206.15万元，占25.52%;上年结转0万元，占0%。减少主要原因:一是新冠肺炎疫情得到有效防控;二是项目支出减少等变化因素。

赤壁市城市管理执法局2021年支出预算总额为12561.24万元，比上年减少3152.92万元，减少20.06%，其中:基本支出3419.75万元，占27.22%;项目支出9141.49万元，占72.78%。减少主要原因:一是新冠肺炎疫情得到有效防控;二是项目支出减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年政府性基金支出预算支出6288.86万元。与上年相比增加529.19万元，增长9%。主要原因是政府服务性部门。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.7万元，占“三公”经费的23.18%;公务接待费支出2.32万元，占“三公”经费的76.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年度持平，主要原因无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算支出0.7万元，比上年预算减少76.12万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年度持平，主要原因无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.7万元，主要原因是机构改革。

3.公务接待费预算支出2.32万元，比上年预算减少1.21万元。

赤壁市城市管理执法局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年度持平，主要原因按照精减会议要求，尽量减少不必要的会议支出。

赤壁市城市管理执法局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，与上年度持平，主要原因按照要求，尽量减少不必要的培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年机关运行经费预算227.09万元，其中:办公费33万元、印刷费0万元、水电费16.79万元、邮电费12万元、差旅费10万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费4万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费2.32万元、工会会费24.7万元、福利费30.88万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用52.7万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.81%，比上年减少71.52万元，减少23.95%。减少原因:按照要求，厉行节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年政府采购预算3732.62万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3732.62万元。比上年减少4202.78万元，减少52.96%。减少原因:项目类资金减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计1845平方米，其中:办公用房1845平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)34辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市城市管理执法局2021年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1952.04万元。

部门预算绩效开展情况:一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置目标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完美绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

(一)垃圾处理场渗透液处理运营服务费146.64万元。

产出指标完成情况:城区垃圾场渗透液处理项目对141.2亩垃圾处理场内的生活垃圾渗透液进行处理，每天处理50吨垃圾渗透液，实现了垃圾渗透液无害化处理全覆盖。

效益指标完成情况:该项目提供就业岗位9人，改善了人居环境，市民满意度达96.7%。

(二)城区控违拆违市场化服务341.4万元。

产出指标完成情况:控违拆违工作实行市场化管理，在执法主体不变的情况下，将城区范围内的控违查违日常巡查工作和控违拆违执法辅助事务外包。

效益指标完成情况:改变了城区环境状况，提升了城市形象，推进老旧小区改造工作发挥重要作用，市民满意度达100%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市城市管理执法局2021年政府购买服务支出合计3732.62万元，购买的服务内容主要有:垃圾填埋场渗透液处理站运营费146.64万元;城区道路花坛保洁、垃圾清运、公厕与垃圾中转房管理2，646.76万元;数字化城管系统网络及运营服务48.32万元;数字城管信息采集服务84万元;城区控违拆违市场化服务341.4万元;城市管理协管员劳务服务440万元;会计服务5万元;法律服务2.5万元;第三方考核评价服务18万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市城管执法局2021年无政府债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表