目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻党和国家、省政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易的方针政策、法律法规。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开工作。

4、指导协调全市公共资源交易工作，监管公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。

5、规划指导建设全市统一的公共资源交易平台体系，推进公共资源交易服务规范化、标准化。负责全市公共资源交易信用体系建设。

6、负责建立公共资源交易投诉举报工作机制，受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

7、建立联动执法工作机制，组织开展监督检查。

8、推进公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易，按照职责分工依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

9、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推进各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析。

10、负责建设和管理全市统一的综合专家库，健全专家准入、考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。

11、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

12、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

15、有关职责分工。

（1）与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

（2）与市发展和改革委员会的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

（3）与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

（4）与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，负责事中事后监管政策研究和统筹协调，市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

（5）与有关行政监督部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。

（二）内设机构

1、办公室

2、政务服务和大数据管理股

3、公共资源交易管理股

二、人员情况

赤壁市政务服务和大数据管理局机关核定行政编制13人，事业编制1人。其中现有在岗有编人数 14人。

三、年度主要工作任务

1、推进政务服务“一网覆盖、一次办好”建设，推进“互联网+政务服务”。落实全省政务服务“一张网”五级系统，推广应用湖北政务服务网和“鄂汇办”手机APP，加快“一张网”向乡村两级延伸。对行政审批和电子监察系统升级，完善市、镇、村三级网络系统。对中心机房及网络线路进行整改和规范。

2、优化服务窗口设置，提升政务服务水平为重心，以标准化、规范化、信息化为抓手，完善中心服务大厅“提档升级、二次创新”，简化环节，优化流程，创新方式，改进作风。

3、深入项目审批服务，优化办事流程，强化项目服务，坚持“三集中、三到位”，对进驻事项严格规范办理流程，按照“三级八同”要求，按标准化、规范化要求，更新办事指南、一次性告知书，完善收费系统管理，规范并联审批管理，明确联审联办流程，明确部门及负责人、办理环节、办理时限，加强牵头协调。

4、加强服务质效管理，规范机关管理，强化保障服务，全面清理各种规章制度，优化窗口设置，抓机关财务后勤保障和档案达标管理，抓好信访安全工作。

5、推进新中心建设，争取主体工程完工，推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。

6、做好精准扶贫工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市政务服务和大数据管理局预算单位由赤壁市政务服务和大数据管理局本级构成无二级预算单位。

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市政务服务和大数据管理局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市政务服务和大数据管理局2019年收支总预算772.54万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年收入预算772.54万元，其中:财政拨款收入362万元（含非税收入0万元），占46.86 %；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金410.54万元，占53.14%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年支出预算772.54万元，其中:基本支出222.08万元，占28.75%；项目支出550.46万元，占71.25%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年收入预算总额为772.54万元，比上年增加288.67万元,增长59.66%，其中：财政拨款收入362万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金410.54万元，上年结转0万元。增长主要原因：一是全省、市、县、镇、村政务服务“一张网”办事大厅监控,监测体系延伸建设工程；二是政务服务大厅办公电脑更新；三是单位业务量增多，增加公益性岗位人员等变化因素。

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年支出预算总额为772.54万元，比上年增加288.67万元,增长59.66%，其中：基本支出222.08万元；项目支出550.46万元。一是全省、市、县、镇、村政务服务“一张网”办事大厅监控,监测体系延伸建设工程；二是政务服务大厅办公电脑更新；三是单位业务量增多，增加公益性岗位人员等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市政务服务和大数据管理局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.75万元，占“三公”经费的68.90%；公务接待费支出0.79万元，占“三公”经费的31.10 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.75万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与去年相比无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.75万元，与上年度持平。

3．公务接待费预算支出0.79万元，比上年预算减少0.13万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理2019年机关运行经费预算   21.02万元，其中：办公费5.66万元、差旅费 0.3万元、公务接待费0.17万元、工会会费1.94万元、福利费3.60万元、其他交通费用6.91万元、其他商品和服务支出 2.44万元。占预算总额的2.72%，比上年增加10.17万元,增长93.73 %。增长原因：单位业务量增加、办公费用价格上涨等。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理2019年政府采购预算187.44万元，其中货物类采购预算187.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加187.44万元,增长100%。增长原因：一是全省、市、县、镇、村政务服务“一张网”办事大厅监控,监测体系延伸建设工程；二是政务服务大厅办公电脑更新，需要增加设备及办公费用。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0平方米，其中：办公用房0平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增长原因：无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理局2019年共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

部门预算绩效开展情况：1、认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度，对2019年一般公共预算进行绩效评价，绩效评价结果显示：基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

3、在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

4、完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：赤壁市政务服务和大数据管理无重点项目预算的绩效。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市政务服务和大数据管理2019年政府购买服务支出合计0万元.

十三、政府债务情况说明

赤壁市政务服务和大数据管理2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2019年部门预算表