目录

第一部分赤壁市招商和投资促进中心概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市招商和投资促进中心2019年部门决算表

第三部分 赤壁市招商和投资促进中心2019年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分赤壁市招商和投资促进中心概况

 一、 部门职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施;参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

(二)协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

(三)负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办;负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

(四)负责全市招商引资工作的统计、研究与分析;负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

(五)负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

(六)负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审及优惠政策兑现工作。

(七)负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

(八)指导全市招商引资业务工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为赤壁市招商和投资促进中心机关，无下属二级预算单位。

第二部分赤壁市招商和投资促进中心2019年部门决算表

第三部分赤壁市招商和投资促进中心2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市招商和投资促进中心2019年收入总计3449.74万元，支出总计3449.74万元。与2018年相比收入总计增加1599.32万元，增长186.43%，支出总计增加1599.32万元，增长186.43%，收入和支出增长主要原因:根据2019年第3次招商引资重大项目会商会决定，给予华新水泥(赤壁)有限公司返还历史遗留税款2722.4038万元，2019年5月份已支付。

二、收入决算情况说明

赤壁市招商和投资促进中心2019年本年收入合计3449.74万元，其中:财政拨款收入3449.74万元，占收入总额的100%;其他收入0万元，;年初结转和结余0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;。

三、支出决算情况说明

赤壁市招商和投资促进中心2019年本年支出合计3449.74万元，其中:基本支出230.20万元，占支出总额的6.67%;项目支出3219.54万元，占支出总额的93.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市招商和投资促进中心2019年本年财政拨款收入总决算3449.74万元、支出总决算3449.74万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加1599.32万元，增长186.43%;支出总计增加1599.32万元，增长186.43%。收入和支出增长主要原因:根据2019年第3次招商引资重大项目会商会决定，给予华新水泥(赤壁)有限公司返还历史遗留税款2722.4038万元，2019年5月份已支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市招商和投资促进中心2019年财政拨款本年支出3449.74万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加1599.32万元，增长186.43%。主要原因:根据2019年第3次招商引资重大项目会商会决定，给予华新水泥(赤壁)有限公司返还历史遗留税款2722.4038万元，2019年5月份已支付。

(二)财政拨款支出决算结构情况

赤壁市招商和投资促进中心2019年财政拨款本年支出3449.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出727.34万元，占21.08%;科学技术(类)支出2722.40万元，占78.92%;外交(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出0万元;住房保障(类)支出0万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市招商和投资促进中心2019年财政拨款支出年初预算为739.23万元，支出决算为3449.74万元，完成年初预算的466.67%。决算数大于年初预算数的主要原因:一是2019年调出5人，调进14人，基本支出预算调增;二是根据2019年第3次招商引资重大项目会商会决定，给予华新水泥(赤壁)有限公司返还历史遗留税款2722.4038万元，2019年5月份已支付，项目支出预算调增。2019年财政拨款支出预算合计3549.01万元，支出决算3449.74万元，完成全年预算的97.20%。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为155.70万元，支出决算为21万元，完成年初预算的13.49%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整调减行政运行的款项。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为583.53万元，支出决算为706.34万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因:预算调整调增招商引资的款项。

3.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项)。年初预算为0万元，支出决算为2722.40万元。决算数大于预算数的主要原因:根据2019年第3次招商引资重大项目会商会决定，给予华新水泥(赤壁)有限公司返还历史遗留税款2722.4038万元，2019年5月份已支付，预算调整调增重大科技合作项目的款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市招商和投资促进中心2019年财政拨款基本支出230.20万元，其中:人员经费221.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费8.34万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市招商和投资促进中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为214.07万元，支出决算为213.89万元，完成预算的99.92%，其中:因公出国(境)费用预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为192.19万元，支出决算为192.01万元，完成预算的99.91%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市招商和投资促进中心2019年“三公经费”支出214.07万元，其中:因公出国(境)费21.88万元，占10.23%;公务用车购置及运行维护费0万元，;公务接待费192.01万元，占89.77%。

1.因公出国(境)费21.88万元。全年安排单位因公出国(境)团组1个，累计5人次。支出主要用于2019年5月赤壁市政府组5人团赴德国、瑞典进行项目洽谈签约和茶产业推介费用。该费用已报市人大财经委审批，在2019年预算调整中批复。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，新增公务车辆购置0辆;公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.69万元，减少主要原因:一是2019年未购置车辆;二是本单位无公务用车，因招商工作需要，2018年向市公车办借用公务车1辆，已于2018年底归还。

3.公务接待费192.01万元。其中:

外宾接待支出16.60万元。主要用于接待瑞典本特·  达尔格伦集团、香港华亿金控集团有限公司和香港中国通航空控股有限公司等国(境)外企业客商来赤考察、洽谈和签约发生的接待支出。2019年共接待国(境)外来赤考察、洽谈、签约企业13批次、外宾100余人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出175.41万元。主要用于客商来赤考察、洽谈、签约发生的接待支出。2019年共接待国内来赤考察、洽谈、签约企业460余批次、客商4800余人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2018年增加4.67万元，增长2.49%，增长主要原因是:2019年度，市领导为进一步加强我市招商引资工作力度，从市委群工部调入10人充实招商干部队伍，招商接待任务和公务接待费略有增长。

八、机关运行经费支出情况

2019年赤壁市招商和投资促进中心机关运行经费支出8.34万元，其中:办公费2.99万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.95万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0.76万元、会议费0.15万元、培训费0.28万元、公务接待费0万元、，劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.48万元、福利费2.1万元、其他商品和服务支出0.63万元。

2019年机关运行经费支出预算为11.01万元，支出决算为8.34万元，完成预算的75.75%。比2018年减少19.81万元，降低70.37%，减少主要原因:一是厉行节约，严格控制日常办公费支出;二是2018年借用公务车1辆，有公务车运行维护费，2019年无公务车和运行维护费;三是统计口径不同。2018年决算机关运行经费包含其他交通费用，2019年决算机关运行经费不包含其他交通费用。

九、政府采购支出情况

2019年赤壁市招商和投资促进中心政府采购支出总额20.35万元，其中:政府采购货物支出10.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.53万元。主要采购办公设备、办公消耗品，法律服务、会计服务、物业管理费等。2019年政府采购决算数比2018年减少13.34万元，降低39.60%，减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，办公设备能用则用，严格控制办公设备更新和办公消耗品支出。

十、国有资产占用情况

截至 2019年12月31日，赤壁市招商和投资促进中心共有车辆 0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市招商和投资促进中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3219.54万元(其中:一般公共预算拨款3219.54万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。采用委托第三方机构协助自评开展绩效评价。从评价情况来看，2019年项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市招商和投资促进中心整体支出预算执行率为97.20%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标全部完成:设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符;预算编制合理，资金分配全面、完整度不够;组织管理机构健全，规章制度完善;资金使用执行财务制度;预算执行到位;预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“招商引资”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3255.58万元，执行数为3219.54万元，完成预算的98.89%。项目支出绩效评分得分90.5分，绩效评价等级为优。

主要产出和效益:2019年全市招商引资到位资金263.5亿元，完成年度指导性目标任务260亿元的101.35%，省外到位资金181.5亿元，完成年度指导性目标任务180亿元的100.83%，均按进度完成任务。签约引进项目144个，协议引资234.78亿元，其中一产项目12个;二产项目94个;三产项目38个。签约亿元以上项目43个，其中10亿元以上100亿元以下项目6个。万津实业电子玻璃生产基地项目(维达力三期)、住方科技智能门窗产业基地项目、聚源兴集成电路研发制造项目等一批高质量重大项目先后落户赤壁。这些企业落地赤壁，大力促进人民就业，特别是为工业园区因征地失去土地的百姓提供了大量的就业机会，解决了他们的生活后顾之忧。推动赤壁的不断发展，使人民生活水平满意度提高。

发现主要问题:1、招商形势不容乐观。支撑性项目不多、龙头效应不凸显。2、营商环境亟待提升。招商引资项目审批程序繁杂，办理周期过长。3、发展要素保障滞后。工业项目用地指标紧张，高新区现成可用于招商项目用地不足，造成部分项目无法及时引进落地。4、方式方法创新不足。各部门单位招商引资方式单一、各自为战、专业化程度不高，对于招商对象缺乏明确目标和质量要求。5、驻点招商力度不够。

下一步主要措施:1、牢固树立高质量发展理念;2、统筹招商工作力量;3、丰富招商引资方式;4、加大产业链招商力度;5、培育发展战略新兴产业;6、健全招商工作机制;7、完善高新区相关服务配套;8、加强招商队伍建设。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

六、科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项):反映重大国际科技合作专项支出。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。