目 录

第一部分赤壁市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分赤壁市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分赤壁市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;拟订全市有关住房和城乡建设方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件,并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理;负责指导监督房屋产权管理;负责建设个人住房信息系统;负责全市住房建设、房地产市场和物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理,指导乡镇燃气热力、城市供水、污水处理工作;负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施;指导城市节约用水工作;负责城市建设档案的收集、管理和利用工作;指导城市地下空间的开发,负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设;指导村镇公共基础设施的建设;负责村镇生活污水治理和村镇建设管理工作的指导督办;指导村镇房屋建设、农村危房改造工作;组织村镇建设试点工作,指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

6、监督管理建筑市场。按照有关法律法规的要求,履行本行业安全生产监督管理职责;规范建筑市场各方责任主体行为,负责市政工程、房屋建设工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收;指导建设工程消防设计审查验收,承担建设行业稽查责任,对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查、处理;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任;组织实施重点建设科技项目的研究开发,推广应用科研成果。

7、负责全市住房和城乡建设方面的统计和分析。及时为市政府及有关政府部门提供相关信息数据,按要求向社会发布有关信息。

8、负责住房和城乡建设有关的资金、资产管理。对房屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理;对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督。

9、协助国有土地上的房屋征收工作。指导和协调房屋征收工作。

10、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,赤壁市住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的赤壁市住房和城乡建设局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的预算单位包括:局机关及非独立核算的下属部门,无下属二级预算单位。机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、村镇建设股、财务和审计股9个股室;局下属非独立核算的部门有:污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为48719.41万元。与2022年度

相比,收、支总计各减少44145.75万元,下降47.5%,主要原因是:1、履行节约,压缩开支;2、2023年度建设项目因资金不能到位,部分缺口资金已列入在2024年度预算中;3、压缩城建项目建设等原因。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48719.41万元。与2022年度相比,收入合计减少44145.75万元,下降47.5%,主要原因是:1、履行节约,压缩开支;2、2023年度建设项目因资金不能到位,部分缺口资金已列入在2024年度预算中;3、压缩城建项目建设等原因。其中:财政拨款收入48195.18万元,占本年收入98.9%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入524.23万元,占本年收入1.1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计48719.41万元。与2022年度相比,支出合计减少44145.75万元,下降47.5%,主要原因是:1、履行节约,压缩开支;2、2023年度建设项目因资金不能到位,部分缺口资金已列入在2024年度预算中;3、压缩城建项目建设等原因。其中:基本支出4493.99万元,占本年支出9.2%;项目支出44225.42万元,占本年支出90.8%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年收入0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为48195.18万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少44669.98万元,下降48.1%。主要原因是:1、履行节约,压缩开支;2、2023年度建设项目因资金不能到位,部分缺口资金已列入在2024年度预算中;3、压缩城建项目建设等原因。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入38727.07万元,比2022年度决算数增加6152.84万元。增加的主要原因是:城市基本建设投资(城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设、供水系统改造等)部分调整到本级预算列支。政府性基金预算财政拨款收入9468.11万元,比2022年度决算数减少50822.81万元。减少主要原因是:1、2023年度建设项目因资金不能到位,部分缺口资金已列入在2024年度预算中。2、因经济环境影响,基金收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2022年度决算数一致。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38727.07万元,占本年支出合计的79.5 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6152.84万元,增长18.9%。增加的主要原因是:城市基本建设投资(城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设、供水系统改造等)部分调整到本级预算列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38727.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出537.33万元,占1.4%;卫生健康支出361.14万元,占0.9%;节能环保支出625.89万元,占1.6%;城乡社区支出20870.67万元,占53.9%;资源勘探工业信息支出3222.03万元,占8.3%;住房保障支出13010.02万元,占33.6%;农林水支出100万元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31059.2万元,支出决算为38727.07万元,完成年初预算的124.7%。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为495.76万元,支出决算为537.33万元,完成年初预算的108.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:国企改革,年中调入部分有编人员;预算数据单位没有十分精准测算;

2.卫生健康支出。年初预算为170.13万元,支出决算为361.14万元,完成年初预算的212.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算数没有十分精准测算;年中调入部分人员,进行了预算调整;

3.节能环保支出。年初预算为630万元,支出决算为625.89万元,完成年初预算的99.3%;

4.城乡社区支出。年初预算为24973.7万元,支出决算为20870.67万元,完成年初预算的83.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1、本级项目压缩支出,2、部分功能分类科目列入时有误,3、年中进行了预算调整;

5.农林水利支出。年初预算为150万元,支出决算为100万元,完成年初预算的66.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:1、预算数没有十分精准测算,2、年中进行了预算调整;

6.资源勘探工业信息等支出。年初预算为3250万元,支出决算为3222.03万元,完成年初预算的99.1%;

7、住房保障支出。年初预算为1389.61万元,支出决算为13010.02万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:1、预算数没有十分精准测算,2、部分功能分类科目列入时有误,3、年中进行了预算调整;

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4493.99万元,其中:

人员经费3783.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费等。

公用经费710.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9468.11万元,本年支出9468.11万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:城市基础设施配套费安排的支出1369.25万元,污水处理设施建设和运营等支出2108.16万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5990.7万元。

(一)城市基础设施配套费安排的支出1369.25万元,主要用于城市道路及排水支出;

(二)污水处理设施建设和运营等支出。支出决算为1681.62万元,主要用于城南、城北两个污水厂及乡镇污水厂运营等方面支出;

(三)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为5990.7万元,主要用于城区供水系统改造等专债项目建设方面支出及污水处理运营支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.34万元,支出决算为14.4万元,完成预算的83%。较上年减少2.81万元,下降16.3%。主要原因是:单位履行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出全年预算为11.36万元,支出决算为8.48万元,完成年初预算的74.6%;与上年减少2.87,下降25.3%,主要原因是:单位履行节约,压缩开支。其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,。

(2)公务用车运行费支出8.48万元,主要用于单位执法执勤用车。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费支出决算为5.92万元,完成年初预算的99%,比年初预算减少0.06万元,与上年几乎持平。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出5.92万元,接待对象主要是各级工作检查,主要是开展燃气检查、自建房、污染治理等各项工作。2023年共接待国内来访团组75个,780人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市住房和城乡建设局2023年度机关运行经费支出 710.41万元,比上年决算数减少20.62万元,下降2.8%。主要原因是:单位履行节约,压缩日常开支。

十一、政府采购支出说明

赤壁市住房和城乡建设局2023年度政府采购支出总额 32263.8万元,其中:政府采购货物支出 31.2万元、政府采购工程支出 32000万元、政府采购服务支出 232.6万元。授予中小企业合同金额3965.82万元,占政府采购支出总额的12.29%,其中:授予小微企业合同金额1068.9万元,占政府采购支出总额的3.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日,赤壁市住房和城乡建设局共有车辆7辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0辆;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金6415.68万元,占一般公共预算项目支出总额的18.74%。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出自评综述如下:

(1)绩效自评目的

通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查,同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法,找出存在问题,为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议,切实提高财政资金使用效益。

(2)自评评价得分93分

根据部门整体支出绩效自评的要求,按照整体支出绩效自评指标进行分析,对指标体系进行评分得分93分,其中项目投入考评分15分,预算配置考评得分8分,预算执行评得价22分,预算管理控制评得分11分,资产管理考评得分7分,职责履行考评得分10分,履职效益考评得分10分, 项目效益评得分10分

(3)整体绩效自评的结果

从总体上看,2023年赤壁市住房和城乡建设局设立整体绩效目标的依据充分,整体绩效目标与部门履职相符;预算编制合理,资金分配全面、完整;组织管理机构健全,规章制度完善;资金使用执行财务制度;预算执行到位;预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想,达到预期目的。

根据部门整体自评指标规定的内容,经评价组综合评价,赤壁市住房和城乡建设局2023年度整体支出绩效评分得分93分,评为“优”。

(4)存在的主要问题

①年度预算编制不够全面、精细。

②“基本支出”超出预算金额,应予以控制。

③账务管理有待进一步规范,对公用费用在帐务处理上的准确认定应进一步提高。

(5)意见建议

①进一步完善年度预算、决算编制、预算内容精细化、科学化。

②进一步完善、明确和细化各项费用支出,严格控制各项费用支出。

③充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市城市污水处理运营项目绩效自评综述:项目全年预算数为6500万元,执行数为6415.68万元,完成预算98.7%。主要产出和效益:

1、降低水污染,改善水质量,维护生态平衡,保障人民健康;

1. 污水处理已达到一级A排放标准,改善了陆水河的水污染,保护了陆水河水生资源及周边生物资产;

(三)绩效评价结果应用情况。

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理,加大项目验收力度,使评价结果与预算申报有机结合,提高预算执行率;二是加强绩效目标管理,创新绩效评价指标,增强绩效编制的科学性。

赤壁市住房和城乡建设局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况:一是加强绩效管理人员的业务培训,提高他们绩效管理水平;二是建立绩效问责机制,提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度住房和城乡建设局整体绩效评价报告

2023年度

赤壁市住房和城乡建设局

整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

1、2023年部门支出情况:

赤壁市住房和城乡建设局2023年全年支出总额为48719.41万元,其中:基本支出4,493.99 万元,项目支出44,225.42万元。

基本支出4,493.99万元,其中:人员经费支出3,783.58万元,公用经费支出710.41万元;

项目支出44,225.42万元,其中:突发公共卫生事件应急处理187.04万元,城乡污水、黑臭水体处理及整治625.89万元,城乡社区支出21,343.53万元,农林水支出100.00万元,资源勘探工业信息等支出3,222.03万元,住房保障支出12,756.24万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的费用5,990.70万元。

2、2023年市委市政府布置的重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,突出抓好重点工程、民生保障、建筑市场管理等重点工作

(二)整体绩效目标。

1、总体目标:保障和改善民生,实施城市品质提升、镇村人居环境综合整治工程,科学谋划项目建设,聚焦重点,精心组织,精准发力,精细管理,全力推进我市建设领域各项工作。

2、年度目标:

⑴.发展房地产业,加强市场监督,实现保障性安居工程,基本实现“住有所居”;

⑵.加大村镇建设力度,促进城乡一体化;

⑶.加大城市基础设施建设,提高城市综合承载能力,

⑷.积极谋划“四水共治”、交通畅通工程和智慧道路等项目,全力推进老旧小区改造、燃气管网改造、公共区域停车场、城区供水系统改造、污水治理等项目建设,着力解决民生问题。

(三)已完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

1、已完成的绩效目标:

⑴、大力推进宜居赤壁城市建设行动,2023年策划、续建、新建项目总计56个(其中续建项目47个、新建项目9个),总投资约45.38亿元,截至目前累计完成投资15.2亿元。委托广州市政设计院谋划2023年城市品质提升项目12个,总投资4.61亿元。今年开工建设的项目有:赤壁市集中供热工程、赤壁市杨家湖水生态综合整治项目、赤壁市2022年城市燃气管道改造建设项目EPC总承包、赤壁市中心城区供水管网漏损控制及水厂改造项目EPC、赤壁市余家桥乡“擦亮小城镇”建设项目EPC、赤壁市新店镇“擦亮小城镇”建设项目EPC、城市品质提升项目、赤壁市中西南城郊结合部域污水集中收集处理管网及场站建设工程、赤壁市蒲纺历史文化街区改造工程、华新路南延伸及建设一路(华新路至红太阳段)道路工程。

⑵、大力推进中心城区有机更新,2023年谋划城市更新项目21个,共计总投资18.18亿元。其中,广州市政设计院谋划的12个项目计划总投资4.61亿元。完整社区5个,部级试点2个,省级试点3个,计划总投资3.39亿元。2023年老旧小区改造21个项目,涉及57个老旧小区,共有居民楼454栋,面积98.72万㎡,普惠居民8826户,计划总投资3.32亿元,由城发集团作为业主实施。城区公共区域停车场项目计划总投资1.5亿元,为全市新增停车位5481个。砂子岭保障性住房项目计划总投资1.8亿元,为全市困难群体提供保障性住房788套。生态环保项目2个,计划总投资3.56亿元,分别对建成区排水管网及9号路泵站进行改造。

⑶、开展城乡自建房安全隐患排查。我市自建房专项整治工作正在高效推进中,根据自建房排查数据归集平台显示,截至目前,我市自建房排查总数为110768栋,其中经营性自建房3513栋,其他自建房107255栋。存在安全隐患自建房总数5881栋,其中经营性自建房59栋,采取工程措施24栋,采取管理措施35栋;其他自建房5822栋,采取工程措施2715栋,管理措施3107栋,平台整治率均达到100%。

⑷、开展燃气安全隐患排査和燃气安全百日攻坚专项整治。2023年共召开全市燃气安全生产工作会6次,下发督办函、交办函50份,查处燃气安全隐患54处并已完成整改。共查处燃气违规行为10起,其中非法经营被行政拘留4人(神山气站、赤马港气站、官塘气站、新店气站)、训诫3人(永兴气站、粮食气站、车埠气站),非法储存燃气4起,非法运输1起,均已立案调查处置。已整顿天然气商业用户安装可燃气体报警装置248户,完成率100%;城区液化气商业用户1336户,通过整顿安装完成率100%;乡镇液化气商业用户560户,整顿安装“三件套”560户,完成率100%。

⑸、2023年已完成危房改造任务56户,6月底对全市43户危房改造进行验收,开展农村自建房安全常识“一张图”宣传工作,共计发放“一张图”安全常识海报及手册3000余份,做到全市各镇、村、组全面覆盖。协助神山、余家桥等乡镇拆除违章棚亭15个,面积700平方米,拆除违法建筑12户,拆除面积1300平方米,清理摊贩300余家,切实保持乡镇综合环境的良好秩序。协助中伙铺镇安丰村成功申报为中国住房和城乡建设部第六批传统村落并挂牌。

2、未完成的绩效目标:无。

二、存在的问题和原因分析

(一)预算执行情况分析

1、完成情况:

2023预算总支出为52,298.00万元,其中基本支出预算金额4,905.52万元(其中人员经费3,965.79万元,公用经费939.73万元),项目预算支出47,392.48 万元。年初预算总支出为43,559.20万元,本年追加预算8,738.80万元,预算控制率为20.06%。

2023年实际总支出48719.41万元,比预算少支出3,578.59万元,其中基本支出少支出411.53万元,项目支出少支出3,167.06万元。预算执行率为93.16%。

2、偏离原因:实际总支出比预算金额少支出3,578.59万元主要是项目支出比预算偏离了3,167.06万元,主要原因是财政拨款不及时而需要跨年支付。

3、存在的问题:项目支出结账及支付不及时。

(二)绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析。

⑴、人员经费总额为3,783.58万元,比预算节约了182.21万元,人员经费控制率为95.41%, 人员经费控制较好。

⑵、核定事业编制人数为25人,实际在岗有编人员25人,其他人员166人;在职人员191人,新增人员 ,在职人员控制率为150%,偏离原因机构改革人员增加。

⑶、公用经费控制率为75.60%,控制较好。

⑷、三公经费控制率为83.04%,本年控制较好。

⑸、项目支出控制率为93.32%,比预算偏离了3,167.06万元;偏离原因:财政拨款不及时而需要跨年支付。

2、产出指标完成情况分析:

2023年推进宜居赤壁城市建设项目9个,推进中心城区有机更新项目21个,开展城乡自建房安全隐患排查110768栋,开展城镇危房改造56户,已完成了年初设定的目标值。

3、效益指标完成情况分析。

经济效益:通过推进项目建设增加了地方财政收入。

社会效益:增加了就业机会,提高了居民收入,维持了社会稳定。

生态效益:节约了资源,保护了环境,改善了市容市貌。

三、下一步改进措施

1.制定下一步拟改进措施,

⑴、细化预算编制,精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

⑵、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

⑶、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

⑷、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》预算绩效管理等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平,提高部门和单位整体绩效水平、调整完善部门整体绩效目标。

附件1、2023年度赤壁市住房和城乡建设局整体绩效自评表

2、2023年度赤壁市城市污水处理运营项目(政策)绩效自评表

赤壁市住房和城乡建设局

2024年4月18日

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