目     录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设(人防)的法律、法规、规章和政策;拟订全市有关住房和城乡建设(人防)方面的地方规章、标准、制度、发展规划、计划、方案等规范性文件，并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全市住房保障体系及全市房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、房屋测绘、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理;负责指导监督房屋产权管理;负责建设个人住房信息系统;负责全市住房建设、房地产市场和物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制城市供水、排水、供气供热等专项规划并监督实施;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理行业特许经营权制度的实施、管理;负责城区燃气热力、城市供水、污水处理监督管理，指导乡镇燃气热力、城市供水、污水处理工作;负责城市规划区内政府投资工程项目的组织实施;指导城市节约用水工作;负责城市建设档案的收集、管理和利用工作;指导城市地下空间的开发，负责城区地下综合管廊、管线规划建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设;指导村镇公共基础设施的建设;负责村镇生活污水治理和村镇建设管理工作的指导督办;指导村镇房屋建设、农村危房改造工作;组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责人民防空工作。对全市人民防空工程建设进行管理;对城市地下空间开发利用落实人民防空要求进行管理和监督检查;承担全市人民防空组织指挥工作责任，负责拟订或指导防空袭方案的制订，监督、检查防空袭方案和保障方案的演习(练)、落实，承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复空袭后群众生产和生活秩序;组织全市人民防空信息化平台建设，组织实施全市人民防空通信警报建设与管理，协调利用地方、军队通信网络保障人民防空警报工作;会同有关部门实施全市人民防空无线电管理和开展全市人民防空宣传教育。

6、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建(人防)部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

7、监督管理建筑市场。按照有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责;规范建筑市场各方责任主体行为，负责市政工程、房屋建设及人防工程等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收;指导建设工程消防设计和人防设计审查验收，承担建设行业稽查责任，对住房和城乡(人防)建设领域违法违规问题实施稽查、处理;组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任;组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

8、负责全市住房和城乡建设(人防)方面的统计和分析。及时为市政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

9、负责住房和城乡建设(人防)有关的资金、资产管理。对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金、人防易地建设费等经费使用情况实施监督管理;对物业共用部位、共用设施设备的管理和使用情况实施监督;对全市人防易地建设的征收情况和人防经费、资产实施稽查、监督和管理。

10、组织国有土地上的房屋征收工作。指导和协调房屋征收工作。

11、承办上级交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，赤壁市住房和城乡建设局决算包括:局机关及非独立核算的下属部门，无下属二级预算单位。机关内设办公室、行政审批服务股、住房保障股、房地产开发市场股、物业管理股、建筑业管理和工程质量安全监督股、城市建设股、人民防空股、村镇建设股、财务和审计股10个股室;局下属非独立核算的部门有:污水管理办公室、城建档案馆、墙体革新办公室、质量监督站、安全监督站、造价站、市场管理站、改革服务中心以及村镇十二站等。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支分别总计59495.12万元和59495.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加 29129.55万元和29129.55万元，分别增长95.93%和95.93 %。收入和支出增加的主要原因是:1、城市基本建设投资增加(城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设及供水系统改造等);2、农村基础设施建设投资增加(擦亮小城镇);3、原由城发集团融资建设的项目，现在转为政府投资建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计59495.12万元，其中:一般公共预算财政拨款收入32839.76万元，占55.2%;政府性基金预算财政拨款收入16661.6万元，占28%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入9993.76万元，占16.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计59495.12万元，其中:基本支出3736.6万元，占6.28%;项目支出55758.52万元，占93.72%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支分别总计49501.36万元和    49501.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 19135.79万元和19135.79万元，增长63.02%和63.02%。收入和支出增加的主要原因是:1、城市基本建设投资增加(城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设及供水系统改造等);2、农村基础设施建设投资增加(擦亮小城镇);3、原由城发集团融资建设的项目，现在转为政府投资建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出32839.76万元，占本年支出合计的55.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15217.49万元，增加86.35%。收入和支出增加的主要原因是:城市基本建设投资增加(城市道路建设、城市排水管网建设、老旧小区改造、城市停车场建设、供水系统改造等)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出32839.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1045.55万元，占3.18%;节能环保支出5116.55万元，占15.58%;城乡社区支出22639.67万元，占68.94%;农林水利支出1229万元，占3.74%;社会保障和就业(类)支出375.69万元，占1.14%;卫生健康支出1036.09元，占3.16%;交通运输支出200万元，占0.61%;住房保障(类)支出972.21万元，占2.96%。其他支出225万元，占0.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9686万元，调整预算数为28002万元，支出决算为32839.76万元，完成调整预算的117.28%。决算大于调整预算的主要原因是:由于城市建设项目的增加，一事一议的批示支出没能精准预计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3309.07元，其中:人员经费2902.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费406.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.25万元，支出决算为17.65万元，完成调整预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是:单位厉行节约，严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.91万元，占67.48%;公务接待费支出决算5.74万元，占32.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出11.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.91万元，比2019年决算数有所下降。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行开支。

3.公务接待费支出5.74万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.74万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组       61个、来宾600人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年决算数有所减少。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，我单位认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算3个重点项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款21440万元(其中:“赤壁市乡村振兴续建”项目5490万元、“赤壁市城市排水管网建设”项目3415万元、“基础设施--人居环境整治建设”项目12535万元)，占年初项目支出预算的54.1%。上述项目均经过相关业务部门开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。同时完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督，从而使绩效管理水平得到不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、2020年度部门决算中反映“赤壁市乡村振兴建设”项目绩效自评结果。

“赤壁市乡村振兴建设”项目绩效自评综述:该项目是自2019年的续建项目，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价综合得分为90分。项目全年预算数为5490万元，其中:羊楼洞地下综合管网改造专项支出1200万元，农村人居环境整治改造项目专项支出3460万元，党群服务中心建设830万元，执行数为5490万元，完成预算的100%。主要产出和效果:此项目是赤壁市加快建设经济繁荣、生态良好、人民幸福、社会和谐美好的基础工作，有利于推进乡村产业与经济发展，构建城乡统筹发展的有效途径;有利于保护城乡生态资源的完整性和连续性，构建绿色乡村体系，打造生态强市的新亮点。发现的主要问题:由于资金有限，地方财力不够强大，对美丽乡村建设项目力度还不够大、覆盖面还不够广，资金使用全程监控还不够严格。建议和改进措施:加大对美丽乡村建设项目投入力度，更好构建绿色乡村体系。

2、2020年度部门决算中反映“赤壁市城市排水管网建设”项目绩效自评结果。

“赤壁市城市排水管网建设”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价综合得分为85分。项目全年预算数为3415万元，执行数为3415万元，完成预算的100%。主要产出和效果:此项目是赤壁市加快建设经济繁荣、生态良好、人民幸福、社会和谐美好的基础工作，有利于推进城市产业与经济发展，有利于保护生态资源的完整性和连续性，构建绿色城市体系，打造生态强市的新亮点。发现的主要问题:由于资金不足，地方财力不够强大，对赤壁市城市排水管网建设项目投入力度还不够大，完成目标不理想。建议和改进措施:加大排水管网建设力度，注重对生态环境发展方面给予倾斜，以有利于保护对生态资源的完整性和连续性。

3、2020年度部门决算中反映“基础设施(人居环境整治)建设专项资金”项目绩效自评结果。

“基础设施(人居环境整治)建设专项资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价综合得分为90分。项目全年预算数为12535万元，执行数为12535万元，完成预算的100%。主要产出和效果:在习近平总书记“绿水表山就是金山银山”以及打好扶贫攻坚战的号召下，我市积极推进老旧小区改造工作，改善城镇居民人居环境，对27个老旧小区进行改造。把建设生态文明城市的理念融入城乡建设的全过程。近年来我市人居环境得到很大改善，城市建设得到进一步加强，市民安全感和满意度大大提高。发现的主要问题:由于地方财力不够强大，基础建设设施力度还不够大，覆盖面还不够广。建议和改进措施:加大基础建设设施力度，扩大老旧小区改造的面积，进一步打造生态强市的新亮点。

九、2020年机关运行经费支出情况说明

住建局机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。

2020年机关运行经费支出为406.98万元 ，其中:商品和服务支出406.98万元，主要为办公费16.88万元，印刷费13.7万元，咨询费4.5万元，手续费0万元，水费3..02万元，电费39.73万元，邮电费0.07万元，物业管理费0万元，差旅费8.52万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费25.16万元，租赁费0.12万元，会议费1.4万元，培训费0.25万元，公务接待费5.74万元，专用材料费0万元，劳务费68.93万元，委托业务费6.80万元，工会经费53.7万元，福利费33.01万元，公务用车运行维护费11.91万元，其他交通费20.83万元，税金及附加费用6.49万元，其他商品和服务支出86.24万元。

2020年机关运行经费支出预算为411.41万元，支出决算为406.98万元，完成预算的98.92%。与2019年406.12万元基本持平。主要原因:单位招聘，人员增加。

十、政府采购支出情况

2020年度，政府采购办理总额81978.67万元，其中:政府采购货物办理392.04万元，实际支出392.04万元;政府采购工程办理78950.44万元，实际支出30865万元;政府采购服务办理2636.19万元，实际支出1632万元。

十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中:一般公务用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车 1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政局本级、经管局及14个财经所，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如:财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。

二十四、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。