目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查；拟订人民防空的地方规范性文件。

2.拟订全市人民防空建设的发展规划，编制全市人民防空工作年度计划，经批准后组织实施。

3.会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

4.组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

5.承担全市人民防空组织指挥工作责任，制定赤壁市城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习（练）方案，经批准后组织实施。

6.承担组织全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施全市人民防空通信警报建设与管理，制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作，对全市人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报网畅通，会同有关部门实施全市人民防空无线电管理。

7.会同有关部门开展全市人民防空宣传教育，组织全市人民防空干部教育培训。

8.承担全市人民防空经费和资产管理责任，编制全市人民防空经费预决算，对经费使用情况实施监督检查。

9.承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

10.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市人防办是市政府管理全市人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构，内设3个股室：综合股、工程政策法规股、指挥通信股。人员编制4人，现有干部职工14人（2人改非，2人退休），其中党员11人。

本单位部门决算由本单位机关构成，无下属二级预算单位。

第二部分2017年度部门决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支分别总计250.54万元和250.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加77.68万元，分别增长44.9%。主要是增加人员基本工资增长、养老保险和职业年金核缴经费增加，人防警报报知通信设备器材购置等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.54万元，其中：财政拨款收入82.19万元，占32.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入168.35万元，占67.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.54万元，其中：基本支出82.19万元，占32.8%；项目支出168.35万元，占67.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支分别总计250.54万元和250.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加77.68万元，各增长44.9%。主要是人员工资福利增加，养老保险和职业年金核缴经费增加，人防警报报知通信设备器材购置等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出82.19万元，占本年支出合计的32.8%。与2016年相比，财政拨款支出增加19.5万元，增长31.1%。主要是人员基本工资增加，养老保险和职业年金核缴经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出250.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.14万元，占97.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.51万元，占0.6%；住房保障（类）支出2.14万元，占0.85%；其他（类）支出1.75万元，占0.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为339.66万元，支出决算为250.54万元，完成调整预算的73.76%。决算小于预算的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出149.85元，其中：人员经费139.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.98万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.58万元，支出决算为4.46万元，完成调整预算的79.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.19万元，占71.52%；公务接待费支出决算1.27万元，占28.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支主要用于0。

因公出国（境）费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.19万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少1.35万元，下降29.74%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.27万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年共接待国内来访团组17个、来宾97人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.29万元，下降18.59%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。共涉及项目21个，共涉及资金95.27万元，占项目支出预算总额的96.9%。所有项目均开展了全面自评。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映人防的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“人防警报报知通信设备器材购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人防警报报知通信设备器材购置”项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为450000元，执行数为324103元，完成预算的72%。主要产出和效果：根据省人防信息化建设计划和相关业务需求，严格按照政府采购制度开展人防机动指挥软硬件采购，确保赤壁人防机动指挥通信系统顺利完成。发现的主要问题：一是绩效运行监控有待进一步强化；二是评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2017年机关运行经费支出情况的说明

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2017年机关运行经费支出为9.98万元,为预算的4%,比2016年减少0.78万元,下降7%,主要原因是办公经费和公务接待下降。其中,商品和服务支出9.98万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费1.19万元,印刷费0万元,水电费2.2万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0.1万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.18万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,委托业务费0.01万元,工会经费1.39万元,福利费0万元,公务用车运行维护费3.04万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出1.87万元,办公设备购置费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，政府采购支出总额76.5万元，其中：政府采购货物支出58.5万元、政府采购服务支出18万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是人防办单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：反映单位除上述以外其他事务方面的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。