目 录

第一部分  赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  赤壁市医疗保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  赤壁市医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享、建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，赤壁市医疗保障局部门决算由实行独立核算的赤壁市医疗保障局本级决算组成，无独立核算二级预算单位。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。

2、机关党委办公室（人事）。负责落实党组管党治党的工作部署及机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

3、待遇保障股。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。

4、医药服务管理与招标采购股。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施与监管，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

5、财务与基金监管股。负责编报本部门财务与年度预决算。负责监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。推进全市医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）直属机构：

1、医疗保障服务中心。具体承担本级医疗保障经办业务，负责异地就医服务经办工作、医保定点机构申请初审以及制定协议和管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构的管理与指导。乡镇医疗保障服务中心负责乡镇（办）及以下行政区域内的医药机构的医疗管理与服务；负责医疗保障信息数据变更的采集上报；负责医疗保障相关信息查询、参保登记、门诊慢性病等相关业务的初审及资料收集、辖区内基金核查及医保政策宣传等相关工作；负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。

2、医疗保障信息中心：具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控、医保数据统计，承担参保（变更）登记、申报核定、医保关系转移接续和参保人员信息更新等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

3、医疗保障基金稽核中心：负责医疗保障基金预决算制定和日常管理及医保基金支付工作。具体承担稽查、核实医保基金的政策落实与执行情况，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、分析、信息披露及相关核查等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1795.57 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 426.12万元，增长23.73 %，主要原因一是较上年比，2022年发放奖励性工资增加了25人，比上年多发奖励性工资300万元，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出170万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1795.57万元。其中：财政拨款收入 1795.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入 0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1795.57万元。其中：基本支出 1423.97万元，占本年支出79.30 %；项目支出371.6万元，占本年支出 20.70 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1795.57 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加426.12万元，增长 23.73%。主要原因一是较上年比，2022年发放奖励性工资增加了25人，比上年多发奖励性工资300万元，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出170万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1795.57万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加426.12万元，增长23.73%。主要原因一是较上年比，2022年发放奖励性工资增加了25人，比上年多发奖励性工资300万元，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出170万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1795.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6万元，占0.33%，卫生健康支出（类）的突发公共卫生事件应急处理支出176.97万元，占9.86 %，行政事业单位医疗支出80.22万元，占4.46%，医疗保障管理事务类1443.43万元，占80.39%，住房保障支出类88.95万元，占4.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.88万元，支出决算为1795.57万元，完成年初预算的 106.88%，决算数超出预算115.69万元，超出预算的原因是增加不可预见费，赤壁大酒店疫情防控医学隔离观察点疫情防控支出116.98万元。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为10万元，支出决算为176.98万元，超出预算100%，超出预算原因：：2022年根据市政府及市相关部门安排，赤壁大酒店疫情防控医学隔离观察点由我局接管，赤壁大酒店疫情防控费用财政局拨付资金到医保局国库支付系统，由医保局统一支付结算，该项目属于不可预见费，所以超预算支出116.98万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）年初预算为1250.02万元，支出决算为1248.81万元，完成年初预算的99%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）年初预算为210.88万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的92.29%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为84.46万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的95%。

5、　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为113.54万元，支出决算为88.95万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数原因：未缴纳2022年11-12月住房公积金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.98万元，支出决算为6万元，完成预算的54.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.57万元，其中：

人员经费 1289.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.58万元，支出决算为6.58 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，当年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成年初预算的100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费3.15万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算一致，主要用于公务车加油、运行支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为 3.43万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。其中：

国内公务接待支出 3.43万元，接待对象主要是其他县市医疗保障部门及上级医保部门，主要是开展医疗保障工作交流及接受上级或相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组36个，320人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市医疗保障局2022年度机关运行经费支出134.47万元，比年初预算数减少11.80万元，降低8.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出11.80万元。机关运行支出经费具体明细为：办公费21.23万元、印刷0.55万元、水费0.27万元、电费4.82万元、邮电费3.77万元、物业管理费10.70万元、差旅费1.56万元、维修（护）费2.14万元、公务接待费0.95万元、委托业务费12.53万元、工会经费37.62万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用35.01万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市医疗保障局2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，赤壁市医疗保障局共有车辆 1辆，其中其他用车1 辆，其他用车主要是医保事务日常稽核检查；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市医疗保障局组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1795.57万元，占整体支出预算总额的100%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映本年的工作目标和任务。

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市医疗保障局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市医疗保障局将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年无举借政府债卷情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是非税资金收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映医疗保障事务的基本支出。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映医疗保障事务的项目支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗、补充医疗等医疗保费支出。

4、突发公共卫生事件应急处理支出：反映疫情防控专项支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：住房公积金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：单位退休人员支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

赤壁市医疗保障局2022年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分赤壁市医疗保障局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 赤壁市医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 赤壁市医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享、建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市医疗保障局部门决算由实行独立核算的赤壁市医疗保障局本级决算和0个下属单位决算组成。

（一）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。

2、机关党委办公室（人事）。负责落实党组管党治党的工作部署及机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

3、待遇保障股。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。

4、医药服务管理与招标采购股。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施与监管，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

5、财务与基金监管股。负责编报本部门财务与年度预决算。负责监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案。推进全市医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）直属机构：

1、医疗保障服务中心。具体承担本级医疗保障经办业务，负责异地就医服务经办工作、医保定点机构申请初审以及制定协议和管理，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构的管理与指导。乡镇医疗保障服务中心负责乡镇（办）及以下行政区域内的医药机构的医疗管理与服务；负责医疗保障信息数据变更的采集上报；负责医疗保障相关信息查询、参保登记、门诊慢性病等相关业务的初审及资料收集、辖区内基金核查及医保政策宣传等相关工作；负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。

2、医疗保障信息中心：具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控、医保数据统计，承担参保（变更）登记、申报核定、医保关系转移接续和参保人员信息更新等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

3、医疗保障基金稽核中心：负责医疗保障基金预决算制定和日常管理及医保基金支付工作。具体承担稽查、核实医保基金的政策落实与执行情况，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、分析、信息披露及相关核查等工作。负责职责范围内舆情与信访事件的解释与答复。负责各乡镇经办机构相关业务指导。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1795.57 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 426.12万元，增长23.73 %，主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人；二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2022年度收入合计1795.57万元，与2021年度相比，收入合计426.12万元，增长23.73 %，主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人；二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。其中：财政拨款收入1795.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1795.57万元，与2021年度相比，支出合计增加426.12万元，增长23.73 %，主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人；二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。其中：基本支出1423.97万元，占本年支出79.30%；项目支出371.6万元，占本年支出20.70%；上缴上级支0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1795.57万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加426.12万元，增长23.73%。主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1795.57万元，比2021年度决算数增加426.12万元。增加主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1795.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.12万元，增长23.73%。主要原因：一是较上年比，2022年发放奖励性工资人数增加了25人，二是增加项目支出突发公共卫生事件应急处理（赤壁大酒店疫情防控医学观察点）支出176.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1795.57万元，主要用于以下方面：

1.医疗保障管理事务类支出1443.43万元，占80.39%。主要是用于单位人员、公用、基本运转类支出。

2.社会保障和就业支出6万元，占0.33%。主要是用于发放退休人员的退休费。

3.卫生健康支出（类）的突发公共卫生事件应急处理支出176.97万元，占9.86%。主要是用于赤壁大酒店疫情防控医学观察点支出。

4.行政事业单位医疗支出80.22万元，占4.46%。主要是用于缴纳单位基本医疗保险、补充医疗保险。

5.住房保障支出88.95万元，占4.96%。主要是用于缴纳单位住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.88万元，支出决算为1795.57万元，完成年初预算的106.88%，超出年初预算数115.69万元。具体明细为：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为10万元，支出决算为176.98万元。超出年初预算数原因：2022年根据市政府及市相关部门安排，赤壁大酒店疫情防控医学隔离观察点由我局接管，赤壁大酒店疫情防控费用由市财政局拨付资金到医保局国库支付系统，由医保局统一支付结算，该项目属于不可预见费。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）年初预算为1250.02万元，支出决算为1248.81万元，完成年初预算的99%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一般行政管理事务（项）年初预算为210.88万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的92.29%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为84.46万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的95%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为113.54万元，支出决算为88.95万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数原因：未缴纳2022年11-12月住房公积金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.98万元，支出决算为6万元，完成预算的54.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.57万元，其中：

人员经费1289.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费134.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，当年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.15万元，完成年初预算的100 %，与年初预算一致，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出3.43万元，接待对象主要是其他县市医疗保障部门及上级医保部门，主要是开展医疗保障工作交流及接受上级或相关部门检查指导工作。2022年共接待国内来访团组36个，320人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市医疗保障局2022年度机关运行经费支出134.47万元，比年初预算数减少11.80万元，降低8.77%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出11.80万元。机关运行支出经费具体明细为：办公费21.23万元、印刷0.55万元、水费0.27万元、电费4.82万元、邮电费3.77万元、物业管理费10.70万元、差旅费1.56万元、维修（护）费2.14万元、公务接待费0.95万元、委托业务费12.53万元、工会经费37.62万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用35.01万元。

十一、政府采购支出说明

赤壁市医疗保障局2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出 1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，赤壁市医疗保障局共有车辆 1辆，其中其他用车1 辆，其他用车主要是医保事务日常稽核检查；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市医疗保障局组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1795.57万元，占整体支出预算总额的100%。预算整体支出开展了全面自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映本年的工作目标和任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，赤壁市医疗保障局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

赤壁市医疗保障局将绩效自评结果与2023年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2022年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映医疗保障事务的基本支出。

2、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映医疗保障事务的项目支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗、补充医疗等医疗保费支出。

4、突发公共卫生事件应急处理支出：反映疫情防控专项支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映住房公积金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度赤壁市医疗保障局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分95分，其中：成本指标得28分、产出指标得27分、效益指标得30分、满意度指标得10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

年初总预算数1679.88万元，决算执行数1795.57万元。其中：基本支出年初预算1466.00万元，决算执行数1423.97万元，基本支出执行率为97.13%。项目支出年初预算数213.88万元，决算执行数371.60万元，超预算100%，项目支出决算数超出年初预算115.69万元，超出预算的原因是：2022年根据市政府及市相关部门安排，赤壁大酒店疫情防控医学隔离观察点由我局接管，赤壁大酒店疫情防控费用由市财政局拨付资金到医保局国库支付系统，由医保局统一支付结算，该项目属于不可预见费。

（三）存在的问题和原因

年初预算支出与决算支出存在差异，部门整体支出执行率未达到 100％。

2022年度赤壁市医疗保障局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市医疗保障局

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