目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享、建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要保密、档案、应急、安全、宣传、信访、财务、资产管理、政务公开等工作。组织拟订全市医疗保障工作规划。负责编报本部门年度预决算。负责监督指导直属单位的财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全市医疗保障基金预决算建议草案，承担规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担局机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设等工作。

（二）待遇保障股。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策措施，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设，建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策措施。组织推进医保支付方式改革。推进医疗保障大数据和信息化建设，实现医疗保障智能化监管、数据化决策。

（三）医药服务管理与招标采购股。组织落实医保目录和支付标准，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。制定全市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，推进招标采购平台建设。

（四）基金监管股。推进全市医疗保障基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医药服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、人员情况

赤壁市医疗保障局核定行政编制9人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数53人，离休0人，退休人员5人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

(一）、拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）、组织落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（四）、推进全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

四、部门预算单位构成

赤壁市医疗保障局部门预算单位属本级预算单位。

第二部分 2019年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市医疗保障局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（功能科目）：一般公共服务支出（根据单位使用科目）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市医疗保障局2019年收支总预算22823.71万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市医疗保障局2019年收入预算22823.71万元，其中:财政拨款收入22204.68万元（含非税收入0万元），占97.3%；政府性基金预算收入0万元，占0  %；专户管理的事业收入0万元，占0 %；其他资金619.03万元，占2.7%；上年结转 0万元，占0  %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市医疗保障局2019年支出预算22823.71万元，其中:基本支出873.11万元，占3.8%；项目支出21950.6万元，占96.2%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市医疗保障局2019年收入预算总额为22823.71万元，比上年增加1757.89万元,增长8.34 %，其中：财政拨款收入22204.68万元（含非税收入0万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入 0万元，其他资金  619.03万元，上年结转0万元。增长主要原因：一是城乡居民医保基金财政补助收入增加；二是人员及事务增加，财政经费增加。

赤壁市医疗保障局2019年支出预算总额为22823.71万元，比上年增加1857.89万元,增长8.34%，其中：基本支出873.11万元；项目支出21950.6万元。增长主要原因：一是城乡居民医保基金支出增加；二是人员支出增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市医疗保障局2019年无政府性基金预算支出。（赤壁市******2019年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是    。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市医疗保障局2019年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市医疗保障局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.41万元，占“三公”经费的48.7%；公务接待费支出 3.59万元，占“三公”经费的51.3%。具体情况如下：

1. 
   

   因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因。

   
   

2. 
   

   公务用车购置及运行费预算支出3.41万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.41万元，比上年预算增加0.23万元，主要原因是因机构改革公务用车次数及维护费用增加    。

3．公务接待费预算支出3.59万元，比上年预算增加1.59万元，主要原因因机构改革，本单位由人社局二级局变为一级局，公务接待次数增加。

赤壁市医疗保障局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.6万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是因机构改革人员及事务增加。

赤壁市医疗保障局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.4万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是因机构改革人员及事务增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市医疗保障局2019年机关运行经费预算72.09万元，其中：办公费16万元、印刷费0万元、水电费3.8万元、邮电费1.5万元、差旅费9万元、因公出国(境)费用  0万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.6万元、培训费0.4万元、公务接待费0.64万元、工会会费 7.53万元、福利费 9.41万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出 6.96万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.32%，比上年增加 21.1万元。增长原因：因机构改革公共事务增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市医疗保障局2019年政府采购预算36万元，其中货物类采购预算 33万元，工程类采购预算 0万元，服务类采购预算 3万元。比上年增加15.96万元,增长79.6 %。增长原因：因机构改革，人员及事务增加    。

十、国有资产信息及占用使用情况说明

赤壁市医疗保障局2019年管理、维护、使用房屋建筑面积合计680平方米，其中：办公用房680平方米，专用房屋   平方米。部门机动车辆（实有数） 1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车   辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增长原因：     。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市医疗保障局2019年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计21840.99万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

2019年城乡居民医疗保险基金支出21840.99万元。

数量指标：2019年城乡居民医保参保人420019人，各级财政补助金额合计21840.99万元。2019年城乡居民医疗保险住院支出24230.64万元，门诊支出2062.56万元，购买大病保险支出3150.14万元，意外伤害保险支出1638.07万元。

质量指标：城乡居民医保征缴率100%、居民医保支付率100%、医疗费发放率100%、享受待遇资格认证率100%、享受待遇人数增长率10%、月人均医疗费增长率5%。

时效指标：城乡居民医保基金到位率100%、居民医保支付率100%、医疗费发放率100%。

社会效益指标：确保基金安全高效运行，解决老百姓“看病难、看病贵 ”的难题，减少人们“因病致贫、因病返贫”为推动整个医疗保障事业发展，构建和谐社会做出了积极贡献。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市医疗保障局2019年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市医疗保障局2019年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2019年部门预算表