目  录

第一部分 赤壁市应急管理局概况

一、 部门职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市应急管理局2020年部门决算表

第三部分 赤壁市应急管理局2020年部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市应急管理局概况

 一、 部门职能

1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策，贯彻落实中央、省、咸宁市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规章草案

3、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、按照国家、省、咸宁市应急管理部门统一部署，牵头做好我市应急管理信息系统建设相关工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设，指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配本级救灾物资并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇(办、场)、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导督促实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织开展本市生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作;

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾后风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，落实生产经营单位主体责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门决算单位机构设置

赤壁市应急管理局部门决算单位由赤壁市应急管理局本级，无下属二级预算单位，内设五个股室，包括:办公室、政策法规股、应急救援股、安全生产基础股、灾害防治股

第二部分

赤壁市应急管理局2020年部门决算表

第三部分

赤壁市应急管理局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市应急管理局2020年收入总计3409.92万元，支出总计3351.41万元 。与2019年相比收入总计增加2634.21万元，增加339.59 %，支出总计增加2584.37万元，增加336.93%。收入和支出增加的主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合，使灾害风险防治新增270万、应急救援新增390万、自然灾害救灾及恢复重建增加814万，应急管理增加560万等;二是人员增加，工资、补贴、保险等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

赤壁市应急管理局2020年本年收入合计3409.92元，其中:财政拨款收入3409.92万元，占收入总额的100%;其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

赤壁市应急管理局2020年本年支出合计3351.41万元，其中:基本支出604.47万元，占支出总额的18.04%;项目支出2746.94万元，占支出总额的81.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市应急管理局2020年本年财政拨款收入总决算3409.92万元、支出总决算3351.41万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2634.21万元，增加339.59 %;支出总计增加2584.37万元，增加336.93%。收入和支出增加的主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合，使灾害风险防治新增270万、应急救援新增390万、自然灾害救灾及恢复重建增加814万，应急管理增加560万等;二是人员增加，工资、补贴、保险等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市应急管理局2020年财政拨款本年支出3351.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2584.37万元，增加336.93%。主要原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合，使灾害风险防治新增270万、应急救援新增390万、自然灾害救灾及恢复重建增加814万，应急管理增加560万等;二是人员增加，工资、补贴、保险等人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出3351.41万元，主要用于以下方面:突发公共卫生事件应急处理支出187.81万元，占总支出的5.6%;防汛支出111万元，占总支出的3.31%;应急管理事务支出2110.46万元，占总支出的62.97%;自然灾害救灾及恢复重建支出863.49万元，占总支出的25.77%;消防应急救援支出78.65万元，占总支出的2.35%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市应急管理局2020年财政拨款支出年初预算为2731.33万元，支出决算为3351.41万元，完成年初预算的122.7%。其中:

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为323万元，支出决算为187.81万元。决算数小于预算数的主要原因:疫情控制及时，短时间恢复正常

2、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为500万元，支出决算为111万元。决算数小于预算数的主要原因:预算500万为防汛抗旱应急资金，部分用于应急救援项

3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为433.87万元，支出决算为604.47万元，完成年初预算的139.32%。决算数大于预算数的主要原因:是人员增加，工资、补贴、保险等人员经费增加。

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为960万元，支出决算为861.92万元，完成年初预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因:合理利用资金，部分款项付后退回。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为272.05万元。决算数大于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局，未作预算。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为393.75万元。决算数大于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局，未作预算

7、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.5万元。决算数大于预算数的主要原因:与中央自然灾害救助资金作为一个预算项目。

8、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活救助(项)。年初预算为500万元，支出决算为840万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因:上级新增部分灾害救助资金。

9、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为78.65万元。决算数大于预算数的主要原因:年初职能未划入应急管理局，未作预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

赤壁市应急管理局2020年财政拨款基本支出604.47万元，其中:人员经费581.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费22.5万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市应急管理局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为14.72万元，支出决算为14.21万元，完成预算的96.54%，其中:因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费预算为14.72万元，支出决算为14.21万元，完成预算的96.54%。决算数与预算数基本持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市应急管理局2020年“三公经费”支出14.21万元，其中:因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费14.21万元，占100%。

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，新增公务车辆购置0辆;公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费14.21万元。主要用于省、咸宁市检查、督查事务，乡镇联系安全生产工作。2020年共接待国内来访团组183个、来宾1460人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比2019年增加1.68万元，增加原因:一是机构改革森林防火、防汛抗旱、地质灾害、赈灾救灾、地震等职能的整合，项目经费增加，二是省、咸宁市检查、督查事务增加，接待人数、次数增加。

八、机关运行经费支出情况

2020年赤壁市应急管理局机关运行经费支出22.5万元，其中:办公费1.88万元、水费0.6万元、电费4.59万元、邮电费0.25万元、差旅费0.94万元、维修(护)费0.55万元、会议费0.54万元、培训费0.8万元、工会经费8.43万元、福利费3.9万元。

2020年机关运行经费支出预算为42.92万元，支出决算为22.5万元，完成预算的52.42%。比2019年增加14.39万元，增加177.43%。主要原因是:办公费部分支出从项目资金里列支;2019年工会经费在2020年支出。

九、政府采购支出情况

2020年赤壁市应急管理局政府采购支出总额215.55万元，其中: 政府采购货物支出146.15万元、政府采购服务支出69.4万元。2020年政府采购决算数比2019年增加122.55万元，主要原因:新增人员办公设备购置、防汛抗旱物资采购、救灾物资采购等。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，赤壁市应急管理局共有车辆 0辆。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算1个项目开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

一、自然灾害救灾项目绩效自评综述:2020年中央自然灾害救灾资金拨款为960万元。主要产出和效果:通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定，没有发生负面舆情事件。同时，也调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，提高了基层应急处置的积极性和统筹能力。通过对部分倒房重建的重新选址，适当集中建房，建设避灾工程、生态保护工程，推动了生态环境持续向好发展。通过抢险应急、防汛抗旱物资及设备购置，建立了可持续的防汛抗旱应急机制;倒房恢复重建和修缮全部验收合格，积极发挥中长期固房稳居效用，实现了受灾群众0投诉工作目标。

发现的主要问题:1.救灾资金实际补助与需求之间差距较大。救灾补助标准较低，对灾民的补助也主要是针对农村居民。救灾补助标准难以满足受灾群众的实际需求。

2.救灾专职人员不够，工作开展不到位。基层民政部门负责救灾工作的人员较少，无法对所有受灾对象进行全面深入的核实调查。同时由于受灾对象居住分散，救灾服务也难完全到位，往往各类数据难以第一时间上报，导致救灾工作常常处于被动。

3.社会力量参与救灾的机制需进一步完善。救灾资金发放“户报、村评、乡审、县定”公开程序还需进一步落实到位。

下一步改进措施:一是增加救灾人员数量，提高救灾服务能力。各乡镇街道救灾专职人员所负责的工作范围比较广，但是人员较少，乡镇救灾的工作效率受到严重影响。要逐步完善灾害信息员培训机制，定期集中培训，实现灾害预防、救灾减灾专业知识培训的常态化，提高灾害信息员防灾救灾减灾的能力。二是完善救灾资金管理制度，加强救灾资金监管。针对救灾资金发放操作时间要求难以满足的问题，需要进一步完善救灾资金管理制度，建立健全责任追究制度，对救灾资金筹集、拨付使用、发放审批等方面进行全过程监控，逐步形成“提前介入、重点监督、事后评价”的工作机制。三是增加防灾减灾的资金投入，保障防灾减灾工作开展。防灾减灾是一项系统工程，涉及方方面面，增加防灾减灾资金，加大防灾减灾设施建设的资金投入，建立救灾物资储备中心，不断增强群众的防灾减灾意识，保障防灾减灾工作的顺利开展，确保人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指新冠疫情期间发生的相关支出。

五、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指赤壁市应急管理局为防止水旱灾害带来的影响，防汛物资采购，保障安全度汛的工作支出。

六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指赤壁市应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)。

七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指赤壁市应急管理局为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指赤壁市应急管理局为完成灾害风险提前预防发生的相关费用。

九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指应急管理局在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

十、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指应急管理局发生的与消防相关的设施建设，器材采购相关费用。

十一、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

十二、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活救助(项):指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。