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赤壁市文化和旅游局2021年部门预算

发布时间：2021-03-16【打印文章】

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策和相关法律法规，研究拟定文化和旅游、广播电视、体育政策措施，起草有关文化和旅游工作地方性法规、市政府规章草案。

2.统筹全市文化和旅游、广播电视、体育事业及相关领域产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3.指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育工作，指导规范全市重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推进非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关初审、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9.统筹规划全市文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

10.指导全市文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

11.指导全市文化市场综合行政执法，统一行使文化、文物、旅游、广播电视、体育等市场领域的执法职责，并承担全市“扫黄打非”有关工作任务。

12.指导、管理全市文化和旅游、广播电视、体育对外交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游对外交流活动。

13.完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构

1.办公室;2.公共服务和文艺股;3.文物管理和非遗股;4.产业发展股;5.市场管理股(广播电视股);6.体育股;7.宣传推广与招商股。

二、人员情况

赤壁市文化和旅游局核定行政编制 16 人，工勤编制 0人。其中现有在岗有编人数 112人，离休 1人，退休人员102 人，其他人员 41人。

三、年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，更是文旅行业全面复苏、全面起势之年，总体目标是:在抓好常态化疫情防控工作的前提下，围绕文化旅游高质量融合发展，争创国家全域旅游示范区，以提供优质文旅产品和服务为核心，推进文化全面繁荣和旅游全域发展，提升全市群众文化旅游满意度。

发展思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委市政府确定的发展思路，科学谋划、狠抓落实，聚力推进公共服务效能提升、文旅产业高质量融合发展、文旅资源宣传推介、文旅市场培育监管、传统文化弘扬传承和体育事业发展，做到重点工作求突破，整体工作上水平，实现文化旅游事业和产业大发展、大繁荣。

(一)科学编制“十四五”文化旅游体育发展规划

认真学习习近平总书记关于“十四五”规划编制的要求，坚持以人民为中心的理念，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，改革创新，科学编制具有赤壁特色的“十四五”规划，推动文化旅游体育事业产业可持续高质量发展。

(二)在新起点上推进高质量文旅融合发展

聚焦重点区域，以三国研学休闲区、茶文化体验休闲区、一湖两山生态休闲区、温泉康养休闲区四大文旅重点发展区域为核心载体，打造旅游目的地景区。积极推进陆水湖观光索道、观景平台以及运动拓展体验项目建设建设;启动三国古战场文化提升和体验升级策划;加快万里茶道景区的规划与建设和温泉疗养休闲区的前期策划和规划工作;推进融合发展。围绕四大重点区域，连线成面，配套发展休闲拓展、乡村度假等“旅游+、+旅游”项目。引导羊楼洞茶产业园、赵李桥茶厂等企业，加强工业旅游创意设计和品牌塑造;利用蒲纺工业历史遗迹和现代工业园区开展工业旅游，发展健康养老、休闲养生。开展特色马拉松、骑行、航空运动、水上运动，打造体育特色品牌赛事。通过融合发展，促进旅游业全产业链发展，实现共建、共融、共享;丰富产品内容，激励旅游景区进行产品升级，提升体验度。以创新要素保障推动旅游高质量发展。优化配套服务，推动旅游住宿业态转型升级。加快特色化、精品化、高端化酒店、民宿建设，推动原有酒店、农家乐提升工程。培育一批“赤壁味道”餐饮品牌、美食街区和文化街区，建设一批文化场馆、特色茶馆，提高服务质量，进一步增加旅游城市的文化烟火气息;完善公共服务，完善咨询服务体系，建成旅游集散中心高铁点和客运点。开通旅游专线公交、通景直通车、城乡班车。搭建旅游运营平台，引入知名企业合作成立全域旅游运营中心，实现抱团发展。

(二)加快提升公共服务效能

加快公共服务设施建设。申报创建湖北省第四批公共文化服务体系示范区。推进群艺馆、乡镇文化站改造升级、图书馆改造工程项目建设。充分做好2021年全国公共图书馆第七次评估定级工作，完成图书馆数字信息系统建设。完善旅游风景廊道、自驾车房车营地、游客集散中心、旅游厕所、旅游标识系统、智慧旅游系统、生态停车场等旅游公共服务设施。加快推进赤壁市创建国家全域旅游示范区。新建百姓大舞台2-3个。

开展丰富多彩的展演活动。扎实开展庆祝建党100周年系列群众性文化活动，举办大型文艺晚会、合唱比赛、“民间力量文化精彩”社会文艺团队展演、巡回演出，红色文艺轻骑兵送文化进万家、书画作品展、送文化下乡、文化进景区和文化企业行、军营行等系列群众文化活动不少于200场次;等活动120场，策划推出一批主题展览，极大地丰富群众精神文化生活。持续推进博物馆、群艺馆、图书馆和体育馆免费开放工作，提升服务效能和水平。

深入实施艺术精品创作工程。围绕建党100周年等重要时间节点，编创一批弘扬社会主义核心价值观、群众喜闻乐见的文艺作品，创作1-2个文艺精品。

(三)拓展文旅资源宣传推介

注重品牌营销。高水平策划“五一”暑期市场及中秋节、“十一”黄金周等重要小长假时段的节会活动，持续举办好三国赤壁古战场花灯节、龙虾啤酒节、羊楼洞快闪节等特色活动，全方位展示赤壁文化旅游形象。注重联合营销，组织旅行社、景区、博物馆等单位，通过召开专场推介会、产品推荐会等进行区域市场互动，推动游客市场升温转型。

注重精准营销。面向湖南、江西、武汉等周边客源市场的党政机关、企事业单位进行“私人定制”式推广，开辟以工会组织为主体的团队游，带动自驾游、散客游。

注重智慧营销。以“智慧旅游”为切入点，大力推进电子商务、网红直播等在线营销，整合运用网络表演、网络社群、短视频、自媒体等互联网文化新业态，推动线上线下互动营销、融合营销。

(四)加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承

推进万里茶道申遗工作，承办八省联盟文物部门申遗工作推进会，编制出台万里茶道申遗保护规划。加强羊楼洞古镇、古民居保护利用，打造一批高品质文旅“套餐”，做好羊楼洞长裕川茶庄复原、贺良朴名人馆等文化节点建设。持续开展非遗进景区展演展示活动，承办咸宁市非遗展览展示活动。加强非遗传承保护，筹划非遗数字馆建设。编辑《赤壁市非物质文化遗产名录集》，做好非遗代表性传承人认定工作，推进非遗活态传承。开展“戏曲进校园”“戏曲进乡村”活动。持续举办青砖茶文化讲坛。

(五)提升体育事业发展水平。

强力推进体育中心项目建设，办好2021年咸宁市第二届运动会。深化“15分钟体育生活圈”建设，实施《赤壁市中心城区公共体育设施专项规划》，在新老城区改建、新建一批公共体育场地配套设施，方便群众健身。进一步完善城乡体育设施建设，推进乡镇、村、社区农民健身工程建设。加强城乡健身设施管理维护。丰富体育赛事体系，强化赛事宣传推广，提高市民参与度。抓好少儿业余体校规范化建设，培养和输送拔尖人才。开展群众体育运动，举办全市干部职工乒乓球、篮球联赛等比赛，组织参加国家、省、市篮球、乒乓球、围棋、武术等项目赛事。做好全市国民体质测试工作。

(六)强化文旅市场培育监管

进一步深入推进文化市场综合执法改革，建立健全全市文旅市场监管长效机制。做好市场监管领域部门联动“双随机、一公开”监管工作。加强日常监管与重要节假日、旅游高峰期的重点督查，落实监管责任，规范市场秩序，确保市场健康有序运转。进一步强化安全生产工作，全面梳理文旅行业风险点，健全完善安全防范应急预案，积极组织各类安全应急演练，提升应急处置和抢险救援能力。充分利用各种形式、运用多种载体，持续开展安全生产宣传教育，提高各类人员安全意识。指导督促各文旅企业开展针对性、实效性的安全知识、规章制度和操作技能培训工作。积极主动联合相关部门，采取“四不两直”和“双随机”方式，加强文旅行业安全排查，继续开展旅游包车、高风险项目、景区流量控制、出境游安全提升等专项整治行动。

四、部门预算单位构成

赤壁市文化和旅游局部门预算单位由赤壁市文化和旅游局本级、赤壁市文物局(博物馆)、赤壁市文化市场综合执法大队、赤壁市图书馆、赤壁市群艺馆、赤壁市百花演艺公司(原歌舞剧团)、赤壁市羊楼洞文化旅游区文化旅游服务中心、赤壁市少儿业余体校、赤壁市体育馆二层机构预算汇总构成。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市文化和旅游局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市文化和旅游局2021年收支总预算6998.33万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年收入预算6998.33万元，其中:财政拨款收入1750.49万元(含非税收入233.79万元)，占25 %;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金0万元，占0%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年支出预算6998.33万元，其中:基本支出1028.08万元，占15%;项目支出5970.25万元，占85%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市文化和旅游局2021年收入预算总额为6998.33万元，比上年增加540.43万元，增长8%，其中:财政拨款收入1745.49万元(含非税收入233.79万元)，政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增长主要原因:一是新增十四五文化旅游体育规划编制70万元;二是新增新店明清石板街古村落保护工程120万;三是支持加快旅游产业发展专项奖金等变化因素。

赤壁市文化和旅游局2021年支出预算总额为6998.33万元，比上年增加540.43万元，增长8%，其中:基本支出 1028.08万元;项目支出5970.25万元。增长主要原因:一是新增十四五文化旅游体育规划编制70万元;二是新增新店明清石板街古村落保护工程120万;三是支持加快旅游产业发展专项奖金等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年无政府性基金预算支出。

赤壁市文化和旅游局2021年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市文化和旅游局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出7.2万元，占“三公”经费的29%;公务接待费支出17.27万元，占“三公”经费的71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因不安排出国出境预算支出计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出7.2万元，比上年预算减少0.1万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度无购车计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出7.2万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出17.27万元，与上年度持平。

赤壁市文化和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度无预算列支。

赤壁市文化和旅游局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度无预算列支。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年机关运行经费预算136.36万元，其中:办公费15.71万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费6.04万元、差旅费22万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.93万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.22万元、工会会费13.04万元、福利费16.3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出6.68万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的2%，比上年减少8.6万元，减少6 %。减少原因是人员调出，公用经费相应减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年政府采购预算343.85万元，其中货物类采购预算138.75万元，工程类采购预算117万元，服务类采购预算88.1万元。与上年持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计8139平方米，其中:办公用房181平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)4辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。增减变化情况:与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市文化和旅游局2021年共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4388万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算7个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款4388万，占年初项目支出预算的62.7%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:

2021年本部门共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4388万元。其中2020-2021农村文化项目310万元、支持加快旅游产业发展专项资金3000万元、文化产业发展专项资金500万、赤壁摩崖石刻环境整治项目121万、羊楼洞古村落保护工程137万、新店明清石板街古村落保护工程120万、2019-2020年体彩200万。