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赤壁市退役军人事务局2024年度部门预算

发布时间：2024-02-05【打印文章】

赤壁市退役军人事务局2024年度部门预算

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、人员情况

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、绩效目标设置情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

6.组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.指导全市退役军人服务管理工作。

11.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。协助局领导对政务、业务等工作综合协调和督办检查；负责综合性会议的组织和重大事项的督办；负责文电、提案建议办理、工作信息综合、政务和信息公开、机要、保密、安全、档案、后勤保障等工作；拟定退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设置建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设、统计工作；督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项；承担退役军人事务局宣传和新闻发布工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，会同有关部门做好解困维稳工作。配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利、纪检监察、工会等工作。负责全市退役军人事务系统干部教育培训工作；组织实施全市退役军人事务系统争先创优工作。

2.安置就业股（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直党政机关及企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担市军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3.拥军优抚股（市双拥工作领导小组办公室）。承担组织协调全市拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟定退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士核定和全市烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

二、人员情况

赤壁市退役军人事务局核定行政编制9人，事业编制 62人。其中现有在岗有编人数71人，退休人员31人。

三、年度主要工作任务

（一）夯实管理保障基础，增加退役军人归属感

1.健全服务管理网络，加强镇（街道）、村（社区）退役军人服务站管理指导，厘清工作职责，突出军的特色，逐步将市、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务中心（站）建设成为全国领先、全省一流的退役军人服务保障阵地。

2.强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，拓展退役军人党支部履盖面，充分发挥基层党组织作用，做好退役军人组织关系转接工作，明确党组织关系归属，严格执行流动党员管理制度，确保每一名退役军人党员都纳入党组织的有效管理。

3.加强退役军人教育引导。不断深化退役军人思想政治工作“3456”工作机制，让退役军人思想政治工作赤壁经验更加成熟。充分利用全媒体平台，创新宣传方式，增加宣扬教化针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面对退役军人的专项普法宣扬教化活动，加大《退役军人保障法》宣扬力度，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。

（二）完善移交安置机制，增加退役军人荣誉感

做好每年退役军人的档案移交接收工作，依据上级的要求，落实专职人员做好档案移交工作。坚持人民政府安排工作与扶持退役士兵自主就业相结合的方式，开展介绍就业、扶持就业、定向培训等多种形式的活动，切实关心关爱退役军人。

1.依据退役军人安置政策刚性原则，压实接收单位主体责任，优化接收比例结构。

2.建立起困难退役军人台账，实施“留级式”转岗培训、“销号式”托举就业机制。开展退役军人创业意识和创业力量培训，支持自主创业，增强退役军人创业意识和创业技能，落实退役军人自主创业相关扶持政策，帮助退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

3.继续做好部分退役士兵社保接续工作，巩固社保接续成果。

1.充分落实退役军人创业就业优待政策，采取线上线下相结合方式为退役军人就业创业搭建共享平台。

（三）落实拥军优待政策，全力做好双拥工作

1.全面拓展优抚事业单位功能，进一步厘清工作职责，内强基础，外树形象，将优抚事业单位打造成拥军优属港湾和军地融合的纽带。

2.不断健全社会优待体系，着力解决优抚对象的医疗困难，完善优抚医疗保障方法和医疗救助政策。

3.拓展退役军人健康服务中心的服务功能，加大特困退役军人和优抚对象的关爱力度，确保其生活水平稳步提升。

4.核准享受抚恤补助对象基本医疗费用的准入工作，精准落实帮扶政策。

5.积极探索困难退役军人收入增长途径，不断拓宽退役军人就业门路，千方百计帮助困难退役军人解决实际困难，帮助军创企业度过发展难关。

（四）落实保障措施，提升工作效率

1.落实组织保障。采取招录或组织调配方式将服务中心及乡镇站空编人员落实到位，切实加强6个无标准服务场所乡镇服务站阵地建设；在现有37个“爱心超市”和“老兵驿站”的基础上，有步骤地推进全市12个退役军人百人以上村（社区）等退役军人集中地区（如：徐定军老兵调解工作室、矿务局老兵活动室、黄龙民兵训练基地）的退役军人服务站点规范化建设，把退役军人服务保障工作向基层一线延伸。

2.落实经费保障。提请市政府足额保证退役军人事务部门工作经费，理顺军供站、军休所、光荣院三家优抚事业单位编制配置、人员身份核定工作，将工作经费全额纳入常年财政预算，足额到位；将项目经费根据项目绩效目标足额到位。

3.加大信息化建设力度，建立起退役军人服务信息中心，健全退役军人信息采集动态更新机制，精准驾驭每个退役军人、家庭状况和利益诉求，适应科学决策和精准化服务需求，主动运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、对比、分析，全面摸清本地退役军人底数，提高工作科学性、精准性。

（五）培土创新开新局，打造赤壁特色亮点

1.进一步做好光荣院供给侧结构性改革试点工作，制定标准化服务流程，做好精细化管理，搞好暖心服务，探索出社会资本参与退役军人托底养老服务新模式。

2.务实推进羊楼洞抗美援朝烈士陵园国家级爱国主义教育基地和省级示范烈士陵园建设步伐。

（六）加大矛盾化解力度，维护退役军人权益

加大退役军人矛盾纠纷排查力度，进一步完善信访维稳工作机制，定期分析研判解决退役军人及其他优抚对象养老、医疗、就业、住房等热点难点问题，多方参与、多措并举化解积案矛盾。

1.充分发挥退役军人养老护理院的功能作用，加大“保稳定、促健康”工作力度，确保赤壁经济社会和谐稳定。

2.以解“四难”为重点，多方筹凑资金，精准做好两节期间困难退役军人的走访慰问和困难帮扶工作；

3.认真执行优抚对象抚恤补助政策,积极做好抚恤生活补助和义务兵优待金调标及发放工作；

4.保障军休对象“两个待遇”，确保退役军人群体生活稳定与思想稳定。

（七）高质量完成各项目标任务

全面完成市委市政府交办的各项中心工作任务；务实做好基层党建、思想宣传、文明创建、综治维稳、防汛抗旱、乡村振兴等各项工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2024年赤壁市退役军人事务局部门预算单位由赤壁市退役军人事务局本级构成。

其中赤壁市退役军人事务局所属二级单位壁市退役军人服务中心、赤壁军用饮食服务站、赤壁市军队离退休干部休养所、赤壁市烈士陵园等财务均由赤壁市退役军人事务局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市退役军人事务局2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。赤壁市退役军人事务局2024年收支总预算7664.07万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年收入预算7664.07万元，其中:财政拨款收入7664.07万元（含非税收入70万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年支出预算7664.07万元，其中:基本支出1200.53万元，占15.66 %；项目支出6463.54万元，占84.34%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市退役军人事务局2024年收入预算总额为7664.07万元，比上年增加1568.22万元,增加25.73%，其中：财政拨款收入7594.07万元（含非税收入70万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因：一是本年度优抚对象抚恤和生活补助增加；二是新增光荣院改造项目、困难退役军人生活补助、新增退役军人免费乘公交、白蚁防治、军休管理机构用房等项目收入预算。

赤壁市退役军人事务局2024年支出预算总额为7664.07万元，比上年增加1568.22万元,增加（减少）25.73%，其中：基本支出1200.53万元；项目支出6463.54万元。增加主要原因：新增光荣院改造项目、困难退役军人生活补助、新增退役军人免费乘公交、白蚁防治、军休管理机构用房等项目支出预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市退役军人事务局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 8.45万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度增加0万元。

3．公务接待费预算支出8.45万元，与上年度减少0.44万元。

赤壁市退役军人2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算减少1万元，减少25%，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

赤壁市退役军人2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，比上年预算减少1万元，减少25%，主要原因是厉行节约、严控三公经费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年机关运行经费预算123.62万元，其中：办公费10万元、印刷费5万元、水电费8万元、邮电费3.67万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费8.45万元、工会会费13.49万元、福利费11.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用46.10万元、其他商品和服务支出3.048万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的1.61%，比上年增加11.36万元,增加10.12%。增加（减少）原因：新招录职工，纳入其他交通费的公车改革补贴相应增加，办公费相应增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年政府采购预算1515万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算1515万元，服务类采购预算.万元。比上年增加1197万元,增加376%。增加（减少）原因：新增优抚事业单位维修改造补助经费、退役军人三级服务保障体系建设经费、光荣院改造、军休管理机构用房等工程预算。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计4000平方米，其中：办公用房273.96平方米，专用房屋3726.04平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市退役军人事务局2024年共3个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计4035.20万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1.义务兵家庭优待

数量指标：义务兵优待金补助人数预计为360人，补助总额715万元

质量指标：优待金发放准确率100%，义务兵优待金政策落实率100%

时效指标：长期

社会效益指标：及时、足额发放本年义务兵优待金

服务满意率：满意度95%

2.优抚抚恤

数量指标：重点优抚对象抚恤补助总额2330万元

质量指标：伤残抚恤（残疾军人、“三属”抚恤）及时足额发放，定期补助在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退伍、农村籍60周岁退伍军人、部分老年烈士子女。

时效指标：长期

社会效益指标：及优抚对象生活得到保障