目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，起草拟订地方统计规章制度，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，初步核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、配合市政府会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和重点服务业统计工作。负责开展“四下”企业抽样调查工作等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、小康建设和县域经济考核等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

8、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

9、组织开展社情民意调查工作。

10、宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

1、办公室

2、国民经济综合统计股

3、第二产业统计股

4、第三产业统计股

二、人员情况

赤壁市统计局核定行政编制10人，工勤编制0人。其中现有在岗有编人数19人，离休0人，退休人员15人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

(一)提高政治站位，加强党的建设。

继续开展支部主题党日活动，加强政治理论学习，促使全体干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(二)畅通统计业务工作流程。

一是建立月初布置月底检查的统计业务工作机制，月初召开专业人员会议，布置当月工作，月底对月初布置的工作进行检查，对未完成月初计划的必须做出合理的书面说明;二是严格执行统计报表报批制度。

(三)提高统计服务水平。

一是及时准确提供统计数据，每月11日前提供《统计快报》，每月25日前提供《统计信息册》，3月底前发布全市国民经济和社会发展统计公报，6月底前提供《赤壁市国民经济和社会发展统计年鉴》;二是深入开展调查分析，围绕“转型升级，绿色崛起”战略，突出全市“十四五”规划重点任务，深入开展调查研究分析，加强进度分析、专题分析和预警预测分析，多出“精品名牌”;三是配合做好各项监测和各项考核工作。积极配合相关部门做好小康监测、乡村振兴战略目标考核、县域经济考核、高质量发展考评、科技创新考核等方面的工作，及时提供相关统计数据，开展预警分析;四是认真做好社情民意调查工作。一方面做好市直部门委托的调查工作，力求出精品，另一方面加强与上级统计部门民意调查中心的沟通，做好党风廉政建设满意度调查的协调工作。

(四)做好各项普查的后续工作。

一是编印第四次全国经济普查资料;二是根据上级人普办要求，做好上级布置的第七次全国人口普查各项工作。

(五)加强统计基础工作。

一是加强基层统计人员统计业务培训，二是完善基层统计台账，在“四上”企业中推行统计台账建设。

(六)加强统计法治建设。

一是继续深入开展统计法律法规宣传，营造良好的统计法治环境，二是充实统计执法力量，鼓励在职干部参加全国统计执法证资格考试，至少有1名干部拿到统计执法证。

(七)进一步完善机关管理制度。

有针对性的制定机关管理制度，切忌虚、大、空，要有可操作性。

四、部门预算单位构成

1.赤壁市统计局部门预算单位由赤壁市统计局本级、赤壁市统计普查中心、赤壁市企业调查队、赤壁市城市社会经济调查队等二层机构预算汇总构成。

2.赤壁市统计局部门预算单位由赤壁市统计局本级构成无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市统计局2021年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市统计局2021年收支总预算665.38万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市统计局2021年收入预算665.38万元，其中:财政拨款收入296.9万元(含非税收入0万元)，占44.62%;政府性基金预算收入0万元，占0%;专户管理的事业收入0万元，占0%;其他资金368.48万元，占55.38%;上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市统计局2021年支出预算665.38万元，其中:基本支出356.38万元，占53.56%;项目支出309万元，占46.43%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市统计局2021年收入预算总额为665.38万元，比上年减少362.35万元，减少35.26%，其中:财政拨款收入296.9万元(含非税收入0万元)，政府性基金预算收入0     万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金368.48万元，上年结转0万元。减少主要原因:项目经费的减少。

赤壁市统计局2021年支出预算总额为665.38万元，比上年减少362.35万元，减少35.26%，其中:基本支出       356.38万元;项目支出309万元。减少主要原因:项目经费的减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市统计局2021年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市统计局2021年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市统计局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出8.56万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本单位年初未安排因公出国(境)费预算支出计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出8.56万元，与上年度减少0.45万元。主要原因是加强机关管理，坚持厉行勤俭节约的原则，压缩了公务接待支出。

赤壁市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.57万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因人员经费的增加。

赤壁市统计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.57万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因人员经费的增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁统计局2021年机关运行经费预算34.28万元，其中:办公费0.76万元、印刷费0万元、水电费0.95万元、邮电费1.14万元、差旅费4.75万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.38万元、会议费0.57万元、培训费0.57万元、公务接待费0.28万元、工会会费2.4万元、福利费3万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.25万元、其他商品和服务支出2.23万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.15%，比上年增加7万元，增长25.66%。增长原因:人员经费的增加和物价的上涨。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市统计局2021年政府采购预算62万元，其中货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37万元。比上年减少213.2万元，减少77.47%。减少原因:项目经费的减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市统计局2021年管理、维护、使用房屋建筑面积合计800平方米，其中:办公用房800平方米，专用房屋0平方米。部门机动车辆(实有数)0辆，其中:保留公务用车    辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市统计局2021年共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我单位共组织对“第七次人口普查”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金100万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

重点项目预算的绩效目标:如第七次人口普查目标设置:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展的决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保第七次全国人口普查数据真实准确，全面客观反映我国人口发展状况。

政策依据:根据《 国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24 号)，国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查。

主要内容:普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市统计局2021年政府购买服务支出合计45万元，购买的服务内容主要有:物业管理费、印刷费。

十三、政府债务情况说明

赤壁市统计局2021年政府无债务情况。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算表